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包材管理岗位作业指导书 1．目的： 规范包材出入库运作程序，实现对包材的有效管理,满足生产需求。 2．范围： 适用于仓库包材日常管理操作。 3.职责 3.1仓管员：负责包材的实物收货、存放、实物发料和系统出库过帐操作。 3.2过帐员：负责包材的系统收货操作。 3.3采购员：负责供应商来料与采购单不符的物料的处理。 4．内容： 4．1 包材收货操作 4.1.1 仓库员在接收到供应商分三条产线分开填写的一式三联送货单（供应商、仓库收货、仓库过帐各一联）后，在ERP系统5.8（采购单查询）中检查订单是否正确。 4.1.2 订单检查无误后，按送货单上物料明细清点实物，在点收中发现实物数量短少或虽多出但在订购数量之内的，要求送货人员当面确认，并按实际数量在送货单上修正并签名核实；对超订单送货原则上要求退回。 4.1.3 订单检查出有错误或无订单时，仓管员停止收货动作，由供应商联系包材采购员在1小时内处理完毕后，仓管员继续按4.1.1和4.1.2操作。 4.1.4 仓管员收完货后在送货单上物料数量后面签名确认，并保留一联送货单。 4.1.5 仓管员签名确认后的两联送货单由供应商传递给仓库过帐组，过帐员见到仓管员在送货单上的签名确认后，过帐员在送货单上收货人一栏签名确认，并保留一联送货单；过帐员未见仓管员的签名确认时，由供应商联系仓管员补签名。 4.1.6 过帐员在签完送货单1小时内在ERP系统5.13.1（采购单收货）完成收货操作，在5.13.11（采购收货送检入库单）打印出送检入库单，并在送检入库单上仓管员一栏签字，一副联与送货单存档，主联在次日上午给到采购员。 4. 2 包材出库操作 4.2.1 对正常加工单包装领用，生产提供加工单号和需求数量给到仓管员，仓管员找出对应的“加工单领料单”在“生产领用登记表”上登记，由生产签名确认，仓管员在发完包材后半小时内凭“加工单领料单”在条码系统3.35（工单发料）中过帐。 4.2.2 对办返机包装领用，生产打印原因代码I33的“加工单补料单”，仓管员见单发料。 4.2.3 对重工机器包装领用，生产打印原因代码I25的“加工单补料单”，仓管员见单发料。 4.2.4 对用服自修机器包装领用，用服打印原因代码I15的“计划外领料单”，仓管员见单发料。 4.2.5 对用服维修备件包装领用，生产提供维修备件加工单号（H开头）和需求数量，仓管员在“用服领用登记表”上登记，由生产签名确认，仓库一周汇总一次数据，打印原因代码I15的“计划外领料单”并附上“用服领用登记表”交给用服领料员，由用服确认后交财务、计划审批后交仓库过帐，要求在1个工作日完成，仓管员负责跟踪单据审批、过帐情况。 4.2.6 对销售发货附件包装领用，生产提供销售发货单号和需求数量，仓管员在“销售领用登记表”上登记，由生产签名确认，仓库一周汇总一次登记数据，打印原因代码I15的“计划外领料单”并附上“销售领用登记表”交给销售发货员，由销售确认后交财务、计划审批后交仓库过帐，要求在1个工作日完成，仓管员负责跟踪单据审批、过帐情况。 4.2.7 对参展借裸机包装或销售发货包装领用，销售发货员直接在“销售领用登记表”上登记签名，仓库一周汇总一次数据，打印原因代码I15的“计划外领料单”并附上“销售领用登记表”交给销售发货员，由销售确认后交财务、计划审批后交仓库过帐，要求在1个工作日完成，仓管员负责跟踪单据审批、过帐情况。 4.2.8 对其他部门需求包材领用，需求部门打印原因代码I15的“计划外领料单”，仓管员见单发料。 5. 包材盘点 5.1 每周仓管员打印对应产线的《包材盘点清单》进行包材盘点，并在半个工作日内将盘点后的《包材盘点清单》交回给本组组长审核。 5.2 包材盘点差异原因分析由仓管员负责，差异调整由仓库责任备料组组长负责确认，仓库主管核准。 5.3 不良品及呆废料处理参见仓库管理工作规范。 6.其他相关事项 6.1 仓管员遵循见单发料的物料发放原则，单据类型为：1.加工单领料单 2.加工单补料单 3.计划外领用单。 6.2 包材需求部门凭单据领料。 编制：覃哲锋 计划部仓库岗位作业指导文件 编写日期：2006-10-15 审核： 批准： 版本：A 文件编号：CK-ZD-0018 第1页，共3页