百力通验厂要求.docVIP

百力通? 供货商质量体系调查表 日期 供货商名称/地址 电话 初次调查 ( 再次调查 ( 百力通?小组 供货商代表 姓名 职务 工会 合约到期日 生产能力/现有 厂房面积 员工人数 基本产品 是否通过 ISO/QS/TS 认证？ 是 ( 否 ( 认证机构 G2323CN-5/04前言 须对所有准供货商进行供货商质量体系调查，以确定其质量体系之完备程度及其技术和管理能力。由于不断提升质量为首要任务，因此必须定期调查现有的供货商，对其在第一次调查期间有效的质量体系进行测试，并确认其超越先前的水平。 本项调查由联合小组执行，该小组包括采购和供货商质量保证部门（如有需要，工程部门或者制造工程部门应一并纳入联合小组）。要成为百力通?的供货商必须达到可接受的等级。如果调查结果为有条件接受，该供货商应于指定期间内执行百力通? 小组 的建议，其后由审查员核定调查建议是否已充份执行。 对于百力通?的**新供货商，并且通过了 ISO 9000/QS/TS16949 认证的合格者， 仍需实施 现场供 货商质量体系调查。 通过 ISO/QS 9000/ TS 认证的供货商在进行 再次调查时，，***主审核人员可将其调查 表格的封面页上标记星号 (）*) 的项目评为满分。 **新供货商是指最近三年内未收到订单的供货商。 ***主审核人员是供货商质量保证（ SQA）小组成员。 调查评分规范 本项调查表旨在协助审核人员对供货商的质量体系进行评估。除一般内务管理外，每一项目均为2分。一般内务管理是主观性评分，代表审核人员在调查期间的总体印象。每一项目均可加入评语，以便进一步了解供货商的系统。对于任何不进行评估的项目，应在适当位置填入“NE”，并且从基数中减去该分数。 每项问题应依据三个范畴加以评分： 系统定义：定义该行动的书面程序。 系统实施：遵循书面程序定义的行动。 文档：行动结果达到客户期望的有形证据。 评分 2 分 符合所有要求 1 分 符合部分要求 0 分 不符合任何要求 评定为良好或优等的供货商不仅要符合总分要求，还要符合各项的最低分数要求。供货商必须具有令人满意的质量评分，才能在日后获得业务。 质量保证组织 系统定义 系统实施 结果文档 合计 质量管理方针 A 是否有书面的质量方针？ 是否列出以下内容： 无缺陷产品和过程控制 客户满意度 员工的投入/参与 持续的改善 员工们是否了解质量方针？ B 是否存在已定义的质量目标和目的？ 如何衡量你的作业？（加工） 如何知道你的生产作业是否高效？ 过去的一年你采取了什么行动来提高质量？ C 管理层是否就它的原理，方针和 目标与组织进行沟通？ 沟通了哪些信息？ D 是否定义了组织责任？ 是否已定义所有管理、操作和检查工 作质量人员的责任和职权？ E 与质量控制有关人员是否具有以下权限和职权： 采取措施，防止出现不合格产品？ 确认并且记录所有产品的质量问题？ 采取，建议或者提供解决方案？ 验证实施效果？ 控制不合格产品的加工和交付，直至问题纠正为止？ F 是否有管理客户满意程度的系统？ 是否有明确的措施和目标？ 如何得到客户的反馈？（资料） 质量管理方针总计 /30 评语 质量保证组织（续） 系统定义 系统实施 结果文档 合计 参与管理 A 是否已执行内部质量体系审核，以及 是否采取了纠正措施 ？ 是否将结果送交关键人员？ 是否有效地运用于提高质量？ 每年是否至少举行一次全面性审核？ B 是否了解质量成本？ 管理人员是否定期收到报告？ 是否对需要改善的部分进行结果分析（排列图等）？ 是否利用本信息制定改善计划？ 管理参与总计 /12 评语： 改善行为 A 是否设立结构化系统，以便实施持续性改善？ 是否设立持续改善的措施和目标？ 小组会议是否至少每季召开一次？ B 是否设立提高技能的培训计划？ 是否培训员工加强工作技能？ 是否培训质量技能？（FMEA、SPC、问题处理） 培训是否在公司内广泛性地开展 ？ 是否鼓励员工加强教育、参加讲座或取得证书？ C 过去一年中是否将设备升级？ 设备升级是否带来质量改善？ D 是否分配经费来改善质量？ E 管理人员在制定相关决策时是否向计时员工和 正式员工征