63：2010年全面预算及经营计划表编制指引.docVIP

绿城房地产集团有限公司 《全面预算及经营计划表》 编制指引 绿城房地产集团 二零零九年十月 《全面预算及经营计划表》编制指引 一、《全面预算及经营计划表》各表格分类 1．项目公司概况及进度计划 表1 公司概况 表2 项目建筑面积统计表 表3 项目整体开发计划表 表4 2010年主要开发工作计划表 表5 2010年规划设计计划表 表6 2010年工程建设进度计划表 表7 2010年材料设备采购计划表 2．收入、成本预算 表8 项目销售计划（面积） 表9 项目销售计划（金额） 表10 项目销售计划（单位） 表11 结转收入预算表 表12 土地费用总预算 表13 前期费用预算表 表14 工程费用预算表 表15 项目成本支付计划表 3．三项费用预算 表16 营销推广费预算表 表17 管理费用预算表 表18 财务费用预算表 4．2010年预算报表 表19 2010年预算现金流量表 表20 2010年预算利润表 5．项目整体预算利润表 表21 项目预算利润表（整体） 二、《经营计划表》填写基本原则 1．填报表格前，请认真阅读、理解各表格中的备注内容 2．预算表格中所要求填报内容必须填写完全。 3．各项目要求按分期标准作好项目分期工作，且按期填写表格内容；所有预算表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划保持一致。如果有