外部品质稽核相事宜.doc

東莞豪文塑膠五金製品有限公司 稽核員名冊 項次 姓名 學歷 入廠年資 訓練名稱 時數 訓練部門 証書號碼 管理代表確認 備註 1 王應文 大專 1年 ISO9001.2000內稽員訓練 6 2 楊昌文 高中 5年 ISO9001.2000內稽員訓練 6 3 陳世生 大專 1年 ISO9001.2000內稽員訓練 6 HN-QB-004-01a 東莞豪文塑膠五金製品有限公司 稽核計劃表 內稽人員 A組:王應文(主導稽核員) 欽華(助理) B組:楊昌文(稽核員) 楊美(助理) C組:陳世生(稽核員) 何芳(助理) 受稽部門 本公司所有品質管理體系相關部門均受審. 日程安排 1.本次內審日期定為10月23日至25日上午. 2.內審啟始會議: 於10月23日8:30~9:30召集各受審單位主管通報內審安排事宜. 3.現場審核日程安排: 部門 日期 時段 內審員 部門 日期 時段 內審員 業務部 23日 9:30~11:30 A組 工務組 24日 9:00~11:30 A組 研發部 23日 9:30~11:30 B組 壓鑄課 24日 9:00~11:30 B組 人事組 23日 9:30~11:30 C組 制造課 24日 9:00~11:30 C組 採購課 23日 14:00~16:00 A組 成型課 24日 14:00~16:00 A組 資材課 23日 14:00~16:00 C組 文控中心 24日 14:00~16:00 B組 生管課 23日 14:00~16:00 B組 品管部 24日 14:00~16:00 C組 3.1每日下午16:00~16:30各小組內部討論內審結果. 3.2每日下午16:30~17:00各小組共同討論當日內審結果. 4. 內審總結會議: 於10月25日8:30~10:00召集各受審單位主管通報內審結果. 稽核要素 ISO9001.2000品質體系文件中所涉及的所有管控項目的有效性及執行情況. 準備事項 1.各單位人員在10月23日前作好受審準備工作; 2.各單位人員在計劃的審核時段內必須在工作現場; 3.稽核檢查表的領取和稽核項目規劃. 相關文件 1.IS9001.2000品質體系文件. 2.稽核檢查表. 審核: 製表: HN-QB-004-02a 東莞豪文塑膠五金製品有限公司 內稽通知單 受稽單位 本公司所有品質管理體系相關部門 受稽人員 各單位主管及作業員 內稽時間 2006年10月23日~ 25日上午 內稽人員 A組:王應文(主導稽核員) 欽華(助理) B組:楊昌文(稽核員) 楊美(助理) C組:陳世生(稽核員) 何芳(助理) 內稽內容 ISO9001.2000體系文件中涉及的所有管理項目、作業標準執行情況 內稽項目 內稽人員 內稽主要內容 內稽項次 品質手冊 B組 稽核品質手冊與公司之適切性 全部 品質管理系統規劃 C組 根據文件內容稽核公司品質系統實際規劃狀況 依稽核檢查表 文件管制 B組 根據文件內容稽核公司體系文件管制狀況 依稽核檢查表 品質記錄管制 A、B、C組 根據文件內容稽核各部門品質記錄管制狀況 依稽核檢查表 經營績效與品質目標管理 A、B、C組 根據文件內容稽核各部門品質目標管制狀況 依稽核檢查表 管理審查 B組 根據文件內容稽核公司管理審查執行狀況 依稽核檢查表 人力資源管理 C組 根據文件內容稽核公司人力資源管理狀況 依稽核檢查表 訂單審查管理 A組 根據文件內容稽核業務部訂單審查狀況 依稽核檢查表 採購管理 A組 根據文件內容稽核採購相關作業管制狀況 依稽核檢查表 供應商管理 A組 根據文件內容稽核供應商管制狀況 依稽核檢查表 生產管制 B組 根據文件內容稽核生管課生產管制狀況 依稽核檢查表 制程管制 A、B、C組 根據文件內容稽核廠務部/品管部制程管制狀況 依稽核檢查表 打樣管制 B組 根據文件內容稽核研發部打樣作業管制狀況 依稽核檢查表 機器設備管理 A組 根據文件內容稽核工務組機器設備管制狀況 依稽核檢查表