附6：UFPMP-PM-02-10《项目实施验收报告(完整版)》.docVIP

_______ERP系统 项目实施验收报告 建立日期: 2005-12-12 修改日期: 2007-06-01 文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_06(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 名字 备注 分发 抄送. 名字 意见 目 录 1.ERP项目主体验收的目的 4 2.ERP系统主体验收的范围 4 3.系统实施的需求来源和实施方 4 4.实施计划和执行情况 4 4.1实施计划方面： 4 4.2实施计划执行情况 4 4.3实施计划调整依据 5 5.各个阶段的成果记录 5 5.1业务调研（调研报告） 5 5.2目标流程设计（目标流程设计文件） 5 5.3实施方案设计（实施方案） 6 5.4培训（培训结果） 6 5.5测试报告 7 5.5.1流程测试清单（见详细测试计划） 7 5.5.2流程测试用例 7 5.5.3测试结果 9 5.5.4未通过流程的处理方法和结果 12 5.5.5测试报告 14 5.5.6调整报告 14 5.6操作手册的编写情况 14 5.6.1手册清单 14 5.6.2手册完成情况 17 6.其它需求是否已经满足 17 7.系统运行报告 18 8.系统功能 18 9.遗留问题及其处理情况 18 10.验收结论 20 11、项目组签字 21  根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。 ERP项目主体验收的目的 项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。 ERP系统主体验收的范围 本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。 系统实施的需求来源和实施方 本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。 实施计划和执行情况 实施计划方面： 实施计划分为三个层次，分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》，整个项目主体实施在计划控制下进行。《实施主计划》请详见实施文档，《二周滚动计划》、《周计划》是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。 实施计划执行情况 主体按照《实施主计划》进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过《周状态报告》调节，上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。 主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。 实施计划调整依据 在实施过程中以《周状态报告》和《会议纪要》作为调整依据 各个阶段的成果记录 以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于XXL公司，电子文档保存于用友公司xx项目专用FTP服务器： 业务调研（调研报告） 序号 纸质文件标题 电子文件文件名 XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（PM） 03-02-001XX用友ERP需求报告-PM部分050420.doc XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（财务部分） 03-02-001XX用友ERP需求报告-财务部分050420.doc XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（采购部） 03-02-001XX用友ERP需求报告-采购部分050422.doc XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（二次开发） 03-02-001XX用友ERP需求报告-二次开发部分050420.doc XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（生产） 03-02-0