实务手册-—质量管理手册修改稿.docVIP

第一节 质量管理制度 1、为保证企业溶解乙炔产品质量达到GB6819-2004的要求，制定本制度。 2、产品质量的监督控制单位为质检科，其他科室车间，在各自的职责范围内做好工作。 3、主要原料电石必须达到GB10065-2004规定的合格品及其以上等级。 4、主要辅助材料工业丙酮必须达到GB6026-1998规定的一级品及其以上等级。 5、生产岗位化验物品要按中控分析规程，搞发各控制点的分析，填写中控分析记录，中控指标不合格不能进入下道生产工序。 6、产品按照充装规定充装完毕，静置8小时后进入成品库，经质检料检定人员检定合格，贴上规定的产品标签方可销售。 第二节 工艺管理制度 本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺流程、岗位操作规程、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发、工艺考核等内容。本制度适合于我公司生产中的工艺管理。 一、组织职责 1、全公司工艺管理由生产设备科管理，其它各部门配合，副经理主管。 2、生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。 3、对生产中工艺异常问题，由生产设备科和车间共进行分析，提出改进意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的技改等活动。 4、生产设备科负责全厂对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审核。 二、工艺规程和岗位操作规程 1、本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程。 2、新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由生产设备科审核，副经理批准实施。 3、对原产品工艺流程和操作规程的修改由生产设备科组织，车间技术员配合进行。 4、生产设备科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。 三、工艺变更 1、工艺变更范围包括：生产能力变更，管理区域的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。 2、工艺变更程序 2.1进行工艺变更时，需由车间技术负责人（技术员或车间主任）提出详细方案，必要时须有物料衡算和工艺流程图，以书面形式报生产设备科。 2.2生产设备科接到方案后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报副经理审批。 2.3工艺变更后，由生产设备科负责对有关技术标准及时进行修订。 2.4对重大工艺变更，直接由生产设备科制定技术方案，并由公司各部门论证，报经理批准后组织实施。 四、生产过程管理 1、生产设备科为不合格品的归口管理部门。 2、生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时，由生产设备科负责查找原因，由生产车间进行跟踪落实。 3、对生产中的不合格情况，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，生产设备科为纠正和预防措施的管理部门 4、关键过程管理 4.1关键过程包括对产品质量有重大影响或不稳定的过程。 4.2质量不稳定在必要时，由生产设备科设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，生产设备科定期检查。 4.3关键过程的能力达不到要求时，由生产设备科和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施，提高过程能力，短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确定过程能力处于受控状态。 五、工艺事故的管理 1、工艺事故的分级按公司有关规定。 2、事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过；事故责任者及周围群众没有受到教育不放过；没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理相差制度。 3、事故一旦发生，应立即电告公司调度室及有关领导，并组织抢险。 4、对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。 六、工艺质量记录管理 1、工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修）等。 2、工艺质量记录要求 2.1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。 2.2原始记录必须字体清楚，仿宋化。 2.3记录有误时允许及时更改，更改率≤3%。 2.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。 3、工艺质量记录的保管 工艺记录由车间技术员负责收集保管。 七、工艺指标控制 1、发生器工艺规程： 型式：ZFS-Ⅲ10-60型中压法溶解乙炔 产量：60M3/h 发生器正常工作压力：7~11KPa（700~1100mmH2O） 电石粒度：Ф30~Ф250mm 发生器水温：≤80℃ 排渣方法：定时、定温、溢流 2、净化工艺规程： 净化方法：次氯酸钠、湿法净化 净化剂配比：次氯酸钠氯含量0.06-0.08﹪ 净化能量：≤80M3/h 净化出口压力： 净化器温度：常温 净化效果：用10﹪硝酸银试纸测试不变色 3、压缩机工艺规程： 型号：M2V-20/1-25型膜式压缩机 排气量：20M3/h