金属非金属露天矿山企业安全生产专家“会诊”检查表.docVIP

附表2 金属非金属露天矿山企业安全生产专家“会诊”检查表 矿山企业名称（签章） 　 检查日期 年月日 安全生产 许可证 证号 　 矿山 生产规模 采矿证核定规模 　 有效期 　 设计开采规模 　　 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况 检查结果 备注 类检查项目（检查结果为符合或不符合） 1 相关证照 持有有效工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证（外包作业单位须具有相应资质）。 查阅资料。 工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证 符合 　 2 安全距离 矿山范围内的生产生活设施和与周边相邻采石场以及生产生活设施的处置措施应符合法律法规要求，相应安全距离不小于法定标准。 查阅开采设计和现场检查。 生产生活设施和与周边相邻采石场以及生产生活设施的处置措施符合法律法规要求 符合 　 3 开采方式 按标准规范要求自上而下分台阶开采或按设计分层开采。 查阅开采设计和现场检查。 符合 　 4 开采位置 开采作业面位置与开采设计一致，符合国家法律法规标准要求。 查阅开采设计和现场检查。 符合 　 5 爆破方式 应采取中深孔爆破方式。 现场检查和查阅资料。 6 开采作业 不得采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采。 现场检查。 掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采 　 7 顺向坡 矿区内有顺向坡的，边坡角和坡面角均不得大于岩层实际倾角。 现场检查。 符合 　 8 内转运输方式 实际内转运输方式应与设计相同。 查阅开采设计和现场检查。 实际内转运输方式与设计相同 　 9 铲装、破碎 必须采用机械铲装、机械二次破碎。 现场检查。 10 附属设施 破碎机台、料仓等附属设施的安全防护措施齐全有效。 现场检查。 符合 　 11 排土场 不得违规设置排土场且对下游生产生活设施构成重大安全威胁。 现场检查。 符合 　 12 边坡 对生产作业范围及周边的高陡边坡须采取有效安全防控措施。 现场检查。 符合 　 13 工程技术 人员 矿山必须配备相关工程技术人员。 现场检查和谈话提问。 Ⅱ类检查项目（检查结果为符合或不符合） 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况 检查结果 备注 1 安全管理机构 设置安全生产管理机构，或按规定配备专职安全生产管理人员。 查阅相关文件。 符合 　 2 人员能力 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格。 现场询问。 符合 　 3 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得有效特种作业操作资格证。 现场检查。 　 　 4 责任制 应按照新《安全生产法》修订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制,并上墙。 现场检查。 　 5 管理规章制度及台帐 应建立并及时修订以下安全管理制度且有相应的记录台帐：（1）安全检查制度；（2）安全教育培训制度；（3）安全隐患排查与治理制度；（4）安全投入制度；（5）安全办公会议制度。其余制度及台帐也应齐全完善并归档管理。 现场检查和查阅资料。 符合 　 6 操作规程 制定并执行作业安全规程和各工种操作规程。 现场检查。 符合 　 7 隐患排查与治理 按规定开展安全隐患自查与治理工作，并按“五定”要求如实完整填写相关记录。 现场检查。 符合 　 8 教育培训 按规定组织开展相应的企业内部安全教育培训，并如实填写记录。 现场检查。 符合 　 9 矿领导值班 建立领导值班制度和记录台账。 现场检查。 不符合 　 10 安全投入 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用，严格专项使用管理，建立月度安全费用提取使用台账。 查阅相关凭证。 符合 　 11 工伤保险 依法参加工伤保险，为从业人员定期足额缴纳保险费。 查阅相关凭证。 符合 　 12 矿山现状图纸 矿山企业应有矿山地质地形图、采场工程平面布置图、采场工程现状图、采场剖面图，并上墙管理。 现场检查。 符合 　 13 个体防护 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，防护用品须有相关合格证。 查阅相关凭证。 不符合 　 14 现场作业人员必须按要求佩戴劳动防护用品（包括安全帽、安全绳、防尘口罩等）。 现场检查。 不符合 　 15 现场安全管理 有下列情形之一则此项判定为不符合：上下同时作业；恶劣天气条件下作业；爆破警戒未设置或设置距离不足；爆破无警戒信号；无关人员进入矿山现场；危险区域有人员逗留；其他冒险违章作业。 现场检查。 符合 　 16 “三同时”管理 采矿许可证核定的矿址发生变化、开采方式发生变化、生产规模扩大、矿区范围扩展、开采深度增加的矿山，须重新履行矿山建设项目安全