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质量体系过程检查办法（一） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 4.2.3 文件控制 办公室 各部门 每季度一次 ①各部门编制、使用的文件是否得到审批。文件的内容是否充分和适宜。 ②各部门的文件更改是否标识清楚，修订状态得到识别。 ③各部门是否获得了有关文件，并执行有效版本。 ④各部门使用的文件是否有乱涂乱画，是否保持清晰，是否进行了编号识别控制。 ⑤外来的文件，如法规、规程规范、图纸，设计监理来文等是否得到分发控制。 ⑥作废文件是否进行“作废”标识或适当处置。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。 4.2.4 记录控制 办公室 各部门 每季度一次 ①各部门填写的质量记录是否真实、及时、是否清晰。 ②各部门填写的质量记录是否进行编号标识，是否有目录清单便于检查。 ③各部门的质量记录是否妥善保存。 ④记录的处置是否得当。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成责任部门采取纠正和纠正措施，执行《 纠正措施控制程序》 质量体系过程检查办法（二） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 5．3 质量方针 办公室 各部门 半年一次 ①各部门是否认真传达贯彻了公司质量方针，查传达记录。 ②抽问部门员工3-5人，是否清楚公司的质量方针的内容及其内涵。 ③抽问部门员工3-5人，在工作中如何落实公司质量方针，是否得到有效实施。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。 5．4 策划 办公室 各部门 半年一次 ①各部门是否建立本部门的质量目标。 ②各部门的质量目标是否得到实现。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。 5．5 职责、权限与沟通 办公室 各部门 半年一次 ①各部门是否制定本部门的部门职责和岗位职责。 ②抽问部门员工1-2人，是否清楚部门职责及本人岗位职责。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。 质量体系过程检查办法（三） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 5．6 管理评审 —— —— —— —— 通过内审来检查。 6．2 人力资源 办公室 各部门 半年一次 ①本部门的员工是否符合上岗条件。 ②本部门是否对员工提供培训或采取其他措施以满足上岗条件。查培训等记录。 ③抽问部门员工的质量意识是否提高。 ④查看、考核各部门员工是否胜任本职工作。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。 6．3 基础设施 财务部 各项目部 每季度一次 ①各项目部是否对现场临设作出规划，并按规划进行实施、搭建和管理。 ②各项目部是否拟定施工机械、周转材料和计量、检测设备的计划，查以上计划记录。 ③各项目部是否按计划配备相应的设备。 ④各项目部是否对施工机械、周转材料进行维护、维修。 ⑤施工机械的维护保养记录是否完善。 ⑥查看机况是否完好，旋转机构是否正常，安全机构是否完整。 由财务部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目部采取纠正和纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。 项目部 本现场 每月一次 由项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由项目部责成项目施工员采取纠正和纠正措施，执行《纠正措施控制程 序》。 质量体系过程检查办法（四） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 6．4 工作环境 工程部 各项目部 每月一次 ①是否按照建筑有关安全条例拟定安全管理制度。 ②是否按照建筑文明施工的有关条例拟定项目文明施工方法及实施情况。 ③安全文明施工的记录和台帐是否完善。 ④现场生产临设和生活临设是否满足工程需要并符合有关规定。 ⑤建筑垃圾是否及时清理外运，做到工完料净、场清。 ⑥施工灰尘和噪间控制是否按方案实施。 ⑦现场的安全文明防护措施是否配置符合要求。 由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各项目部采取纠正和纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。 项目部 本现场 每周一次 由项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由项目部采取纠正和纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。 质量体系过程检查办法（五） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 7．1 产品实现的策划 工程部 项目部 开工前进行 各项目是否编制了施工组织设计或项目质量计划。 施工组织设计实施前是否签字齐全。 施工组织设计编制