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2014质量体系文件一览表
质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR) 4.0质量管理体系 SOP04-01文件和资料控制程序 SOP04-WI01文件综合管理办法
SOP04-WI02表格的管理办法 文件申请单
文件发放登记表
资料借阅卡
资料目录卡 4.3质量记录的控制 SOP04-02质量记录控制程序 SOP04-WI03原始记录管理办法 质量记录作废审批表 5.0管理职责
SOP05-01管理评审程序
SOP05-WI02计算机网络信息数据安全管理规定
管理评审计划
管理评审报告
会议记要
异常(调度)联络单
本周调度会决定工作重点 SOP05-02信息沟通与联络控制程序 6.0资源管理 6.1人力资源 SOP06-01人力资源管理控制程序
员工登记表
培训计划申请表
培训成绩登记表
培训需求计划表
培训人员签到表
培训报告 6.2基础设施和工作环境
生产设备大检修计划安排表
零星备件采购计划表
设备大检修计划(大检修计划明细表) 质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR)
SOP06-WI07卫生管理制度
设备大检修记录表
设备加油换油记录卡
设备检修记录表
自控系统维护记录表
检修报告单
闲置设备登记表
固定资产报废申请表
验收报告
固定资产验收单
设备备品备件申报表
备品备件采购询价表
SOP07-01啤酒生产质量计划程序
SOP07-03新产品策划程序
SOP07-02合同评审控制程序 销售计划
金威啤酒购销合同
销售合同登记表
合同评审记录 7.2设计和开发
SOP07-04采购程序
SOP07-05分供方评审程序
购货(采购)合同
采购计划表
材料采购计划单
各种原辅材料资金使用及仓贮计划表
订货单 质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR) 分货方评审记录
认可的分供方名录
分供方档案 7.4生产和服务的提供 SOP07-06生产计划制订程序
SOP07-07自控系统维护、检修程序
SOP07-08设备维护检修程序 SOP07-WI02物料消耗计算方法
SOP07-WI03啤酒生产工艺规程
SOP07-WI03啤酒工艺规程
SOP07-WI04工艺管理制度
SOP07-WI05酿造车间操作规程
SOP07-WI06包装车间操作规程
SOP07-WI07维修动力车间操作规程
SOP07-WI08酵母扩培工艺流程 (月\日)生产计划
年度生产计划
包装车间生产日报表
酿造车间生产日报表
包装车间生产月报表
酿造车间生产月报表
维修动力车间生产月报表
生产月报表
生产日报表
酿造车间设备运行记录:
酿造车间岗位工作日志
酿造车间原料进出立仓记录
酿造车间糖化记录
酿造车间发酵记录
酿造车间过滤记录表
酵母扩培记录
酿造车间酵母回收使用记录表
包装车间设备运行记录:
值班长工作记录
()线组长工作记录
()酒机工作记录 质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR) ()线洗瓶机工作记录
()线杀菌机工作记录
()贴标机工作记录
()纸箱成形机工作记录
空瓶检测机功能测试记录表
()验出脏瓶(酒)统计表
包装车间 月份物料消耗报表
产品入库单
维修动力车间各工段设备运行记录:
交接班记录
冷冻设备运行记录(一、二)
空压设备运行记录
二氧化碳回收设备运行记录表
配电设备运行记录(一、二)
变压器运行记录
供水设备运行记录
污水处理化验原始记录
污水处理设备运行记录 7.5产品标识和可追溯性
SOP07-12产品可追溯及召回控制程序
SOP07-13过程控制程序
SOP07-WI10标牌的管理办法
SOP07-WI11印章使用管理规定 产品回收报告
7.6顾客财产 7.7产品防护 SOP07-09产品防护控制程序 SOP07-WI12供应仓库管理办法 材料(包装物、零备件)进仓单 质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR) SOP07-10物料领用程序 SOP07-WI13成品仓管理办法
SOP07-WI14危险品管理办法
SOP07-WI15备品备件库
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