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2014质量体系文件一览表

质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR) 4.0质量管理体系             SOP04-01文件和资料控制程序 SOP04-WI01文件综合管理办法 SOP04-WI02表格的管理办法  文件申请单  文件发放登记表  资料借阅卡  资料目录卡         4.3质量记录的控制 SOP04-02质量记录控制程序 SOP04-WI03原始记录管理办法 质量记录作废审批表 5.0管理职责     SOP05-01管理评审程序   SOP05-WI02计算机网络信息数据安全管理规定    管理评审计划  管理评审报告  会议记要 异常(调度)联络单 本周调度会决定工作重点 SOP05-02信息沟通与联络控制程序 6.0资源管理       6.1人力资源 SOP06-01人力资源管理控制程序   员工登记表 培训计划申请表 培训成绩登记表 培训需求计划表 培训人员签到表 培训报告 6.2基础设施和工作环境    生产设备大检修计划安排表 零星备件采购计划表 设备大检修计划(大检修计划明细表) 质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR)               SOP06-WI07卫生管理制度 设备大检修记录表 设备加油换油记录卡  设备检修记录表 自控系统维护记录表  检修报告单 闲置设备登记表 固定资产报废申请表 验收报告 固定资产验收单 设备备品备件申报表 备品备件采购询价表     SOP07-01啤酒生产质量计划程序 SOP07-03新产品策划程序       SOP07-02合同评审控制程序  销售计划  金威啤酒购销合同 销售合同登记表 合同评审记录 7.2设计和开发         SOP07-04采购程序 SOP07-05分供方评审程序    购货(采购)合同 采购计划表  材料采购计划单 各种原辅材料资金使用及仓贮计划表 订货单 质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR) 分货方评审记录 认可的分供方名录 分供方档案 7.4生产和服务的提供 SOP07-06生产计划制订程序 SOP07-07自控系统维护、检修程序 SOP07-08设备维护检修程序 SOP07-WI02物料消耗计算方法 SOP07-WI03啤酒生产工艺规程 SOP07-WI03啤酒工艺规程 SOP07-WI04工艺管理制度 SOP07-WI05酿造车间操作规程 SOP07-WI06包装车间操作规程 SOP07-WI07维修动力车间操作规程 SOP07-WI08酵母扩培工艺流程 (月\日)生产计划 年度生产计划 包装车间生产日报表  酿造车间生产日报表  包装车间生产月报表  酿造车间生产月报表  维修动力车间生产月报表 生产月报表 生产日报表 酿造车间设备运行记录: 酿造车间岗位工作日志 酿造车间原料进出立仓记录 酿造车间糖化记录 酿造车间发酵记录 酿造车间过滤记录表 酵母扩培记录 酿造车间酵母回收使用记录表 包装车间设备运行记录: 值班长工作记录 ()线组长工作记录 ()酒机工作记录 质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR) ()线洗瓶机工作记录 ()线杀菌机工作记录 ()贴标机工作记录 ()纸箱成形机工作记录 空瓶检测机功能测试记录表 ()验出脏瓶(酒)统计表 包装车间 月份物料消耗报表 产品入库单 维修动力车间各工段设备运行记录: 交接班记录 冷冻设备运行记录(一、二) 空压设备运行记录 二氧化碳回收设备运行记录表 配电设备运行记录(一、二) 变压器运行记录 供水设备运行记录 污水处理化验原始记录 污水处理设备运行记录 7.5产品标识和可追溯性     SOP07-12产品可追溯及召回控制程序 SOP07-13过程控制程序   SOP07-WI10标牌的管理办法 SOP07-WI11印章使用管理规定 产品回收报告     7.6顾客财产     7.7产品防护 SOP07-09产品防护控制程序 SOP07-WI12供应仓库管理办法 材料(包装物、零备件)进仓单 质量和食品安全管理手册(QM) 标准作业程序(SOP) 作业指导书(WI) 质量记录(QR) SOP07-10物料领用程序 SOP07-WI13成品仓管理办法 SOP07-WI14危险品管理办法 SOP07-WI15备品备件库

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