进料验收管理办法72866.docVIP

进料验收管理办法 第一条：本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条：待收料。 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，交于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条：收料。 1. 内购收料 （1）材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 （2）如材料与“采购单”上所核准的内容不符，应即时通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 2. 外购收料 （1）物料进厂后，物料管理收料人员即合同检验单位依“装箱单”及“订购单”开箱核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“订购单”。 （2）开箱后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。 （3）其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失超过5000元以上者，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。 （4）对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔