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材料检查和验收程序 （第A版） 编制人： 审核人： 批准人： 2008年 01月01日发布 2008年01月01日实施 目 录 1概述 1 2 适用范围 1 3 职责 1 4 工作程序 1 4.1检测 1 4.2样品的管理 3 4.3数据控制 4 4.4检测记录与报告 5 4.5申诉和抱怨的处理 8 4.6质量控制 8 5 相关文件 9 附件 9 材料检查和验收程序 1概述 ①由于目前本项目所有试验检测都是对外委托检测，所以对检测方法、检测设备、检测人员资质、报告格式等要求我们在工程业务联系单（006）中，已把相关的证据报验完毕。 ②我公司实验室已通过天津市质量技术监督局颁发的计量认证体系（CMA），本工程涉及具体检测程序我试验检测工程师都按照本计量体系规定执行。 ③为了对本项目试验检测活动的各过程进行有效的控制，以确保检测结果的准确性和可靠性，制定本程序。 2 适用范围 适用于对本项目部试验检测全过程的控制。 3 职责 3.1技术负责人负责对项目试验检测的全程监督检查。 3.2检测工程师做好相关检测项目的组织、样品的交接和报验检测报告。负责抽样样品准备、数据收集和检测报告台帐的编制等。 4 工作程序 4.1检测 4.1.1送样检测：检测室根据交接单的要求安排检测人员进行样品测定。检测人员填写检测原始记录，经校核后出具报告。 4.1.2抽样检测 抽样检测等过程具体执行计量认证之《抽样和样品管理程序》。 4.1.2.1抽样检测 为了对某些检测项目的检验过程监督，标准、规范、程序及检验要求的符合性及其有效性进行评价，需在工程施工工程对某项材料进行抽样检验。 抽样检验可以按月或者随时抽检，最终以工程需要或监理业主要求进行。 4.1.3现场检测 抽样检测等过程具体执行计量认证之《非固定场所检测管理程序》。 4.1.3.1现场检测的准备 当现场有需要检测的项目后，检测工程师根据工程规范要求，了解现场检测的环境条件，根据《材料常规试验取样表格》选择规定的检测方法，准备应配置的仪器设备，必备的规程（作业指导书）、记录、方案或其他相关资料物品；必要的情况下，如需相关方面配合，应及时通知相关方面。其内容可包括：现场电源、水源、施工配合、物品及人员、安全防护、环境设施条件、相关的施工技术资料等； 4.1.3.2现场检测工作控制 在检测工作开始前，检测人员应再次检查仪器设备的工作状态是否正常，同时选择适当的安置场地,并考虑到温度、湿度、照明、电磁辐射、环境噪音、振动、安全防护等检测环境是否满足有关标准规范的要求。若发现异常情况，检测工程师应采取措施，消除不利影响， 项目技术负责人负责对检测全过程进行控制和监督，并着重控制以下因素： a)检测环境条件及发生的变化； b)仪器设备运行状态正常与否； c)检测人员的操作情况是否满足检测的要求； d)所采集的数据是否正常； e)外观质量(干燥、潮湿、尺寸、完好性、完整性等)。 4.2样品的管理 检测样品接收、流转、保存、处理等过程执行《抽样和样品管理程序》。 4.2.1现场抽样 4.2.1.1抽样人员按规范进行抽样的具体操作，并按要求完成封样、标识工作，注明样品编号、抽样日期、抽样人、监督见证人员等必要信息，并签字确认。 4.2.1.2封样后，由抽样人员将样品运回公司，运输中应保证样品的完好，防止丢失和损坏。对不能立即带离现场的样品，应严格控制现场储存保管的环境条件，加强安全控制，确保样品的完整性和真实性。 4.2.1.3抽样作业中，如因异常情况(环境不符合规定、样品损坏或被置换)无法保证合理有效性，抽样人员应停止工作，填写有关记录，必要时通知客户。 4.2.2样品传递到检测部门后，检测人员应进行交接验收，查看样品状况是否与检测委托单填写的内容相符。对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整、有效以及运输过程中有无损坏。 4.2.3样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检测性损坏，并防止丢失。样品如遇意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并向质量负责人报告，必要时应立即与客户联系。 4.2.4样品的贮存 4.2.4.1检验室应有专用且适宜的样品存贮场所，并制定专人负责，限制出入。样品应分类存放，贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。 4.2.4.2对要求在特定环境下贮存的样品，应严格控制环境条件。危险样品应隔离存放并严格按有关规定执行。 4.2.5样品的处置 样品留样期不得少于报告申诉期，留样期一般不超过90天，特殊样品根据要求另行商定。留样期满方可对样品进行处置。 4.2.6样品的保密与安全 4.2.6.1检测中心应严格按照与委托方的协议或有关规定