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采购机制 采购机制 为了公司统一管理、控制成本、加强内部核算、提高项目效益、实现公司全体同仁共创共荣，特制定本机制并成立大宗物品采购评审小组（由经营部、技术部、项目部、成本合约、财务部个部门经理及总工办副总或授权人组成），本机制适用于任何采购活动。 采购原则： 1、自觉维护公司利益，提高采购质量，效率，降低成本。 2、货比三家，保质保量保工期。做到公平、公正、公开，阳光采购。 二、采购程序： 1、采购员必须熟悉和掌握公司所需物料、设备，了解市场行情；使用部门提前2个工日请购（应急物料除外）。 2、审核权限及审核人：采购金额1万元以内（含1万元），由总经理副总以上高管2个工作日内审核；1万以上5万以内（含5万元），由公司总经理2个工作日内审核；5万以上由董事长或其授权人2个工作日内审核。特殊情况以短信方式核准，请购单审核没通过退回使用请购部门。 3、采购员收到经公司审核人审核后的请购单，核对库存后采购；2个工作日内交付。（应急或特殊物料除外）应急物料购买交付2个工作日补单。 4、大宗物品采购：必须有五家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、供货期、服务等因素基础上进行综合评估，与供应商议价后制作材料询价表并提交评审小组评选，评定后制作采购材料合同评审表。评审人员签字确认报公司董事长审核，审核通过2个工作日内与供应商签订