三体系管理职从责分配表.docVIP

职能部门 GB/T19001-2008 章节号和条款 总 经 理 管理 者 代表 生 产 部 办 公 室 采 购 部 营 销 部 技术 质量 部 财 务 部 生产车间 4.1质量管理体系总要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1文件要求总则 △ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2质量手册 △ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 △ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 △ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.1管理承诺 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ▲ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3质量方针 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1质量目标 ▲ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2质量管理体系策划 ▲ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1职责和权限 ▲ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2管理者代表 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3内部沟通 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1资源提供 ▲ △ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 6.2人力资源 △ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 6.4工作环境 △ △ ● ○ ○ ○