三合一管理体系内审个供销部检查表.docVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门：供销部 涉及条款：Q：5.4.1,5.5.1,7.2,7.4,8.2.1 E/O: 4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.4.6, O:4.3.4 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5.5.1 职责 和权限 5.5.1 职责和 权限 4.4.1组织 结构和职 责 4.4.1 结构和职责 ◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 ◆是否有清晰的岗位配置? ◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件? ◆受审核部门的职责是什么? √ √ √ √ √ 负责原辅材料、备品备件的采购，产品销售及相关安全、环保方面的管理工作 ◆有关职责、权限如何传达到位的 ◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? ◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系? ◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系? √ √