2013年上半年绩效考核检查汇报PPT(2003.7.15)最终稿.pptxVIP

南京地铁资源开发有限责任公司上半年绩效考核汇报上半年绩效考核汇报2013.7.15目录二.客户导向一.财务方面绩效考核三.内部管理和流程四.学习与发展一、财务方面公司利润总额公司营业收入上半年收入年度预算47519单位：万元47034单位：万元 截至目前，上半年实现营业收入47519万元，超额完成年度预算47034万元的485 万元，指标完成率101.03%；上半年完成利润12591万元，超过全年预算3982 万元的8609 万元，完成年度预算316.15%。上盖物业工程服务监护项目工程配套二、客户导向2.1、创新思路，全面梳理，上盖物业采用全新开发模式物业开发物业开发类型分为上盖物业、工程服务、工程配套、监护项目四类。2.1.1上盖物业 ①马群培训基地项目。完成立项批文、项目核准书、用地规划许可证、建筑设计规划要点延期、用地预审意见、人防方案审查意见；根据市政府的意见，完善规划设计方案并上报规划局。配合规划局编制上报市政府的方案报告。2.1.1上盖物业 ②夫子庙站。完成立项批文、建筑规划设计要点、建设用地划拨决定书，与规划局确定交通一体化与上盖设计结合的方案，通过日照分析，完善规划设计方案并提交规划局。。2.1.1上盖物业 ③白鹭洲站。完成立项批文、建筑规划设计要点，与规划局确定交通一体化与上盖设计结合的方案，召开规划设计方案专家咨询会，完善规划设计方案并提交规划局。 2.1.1上盖物业 ④雨花门站、九华山站。完成初步设计方案，根据规划局的意见修改完善。 2.1.1上盖物业⑤仙林东站。商业综合体概念方案设计，市规划项目审批小组原则同意仙林东站概念方案。⑥其他站点。开展和燕路站（完成车站上盖地板方案）、金马路站、珠江东站上盖物业设计方案编制；完成宁高一期、宁天城际一期上盖物业前期策划方案；完成宁高二期、宁和城际上盖物业前期策划中间成果报告；开展天保路、灵山控制中心上盖物业设计方案编制。附注：上图为仙林东站效果图；下图为金马路上盖物业效果图。2.1.2工程服务 工程服务上半年实现收入24103.07万元，是全年预算8462.34万元的2.84倍，超出预算15640.73万元。2.1.2工程服务宁天城际线六合区政府工地现场上半年完成三号线、四号线、十号线、机场线、宁天城际工程服务业务工程量为土石方外运199.84万方；累计外运建筑垃圾15337方。2.1.2工程服务 3号线新庄站工地现场 4号线鼓楼广场围挡上半年累计完成钢围挡建设2440米、新型夹芯板围挡建设1926米，累计完成新型围挡改移4003米。2.1.3工程配套工程配套铁隧公司（生产管片）机场线项目（U梁、机场线车辆段、秣周路项目）抢险项目（抢险施工、现场切割作业、车辆维保）盾构管片项目（生产管片、口型件）2.1.3工程配套机场线U梁项目机场线项目U梁项目上半年共预制生产U梁332片，1280片梁生产任务圆满结束，机场线车辆段完成库外轨行区路基平整60000m2，秣周路车辆段完成完成江心洲围墙、公交车站等工程。2.1.3工程配套机场线车辆段项目 机场线车辆段与2011年底进入现场施工，于2013年4月顺利完成，完成产值约8000万元，目前已进入工程收尾阶段。填土土方回填车辆段完工2.1.3工程配套机场线秣周路项目上半年秣周路车辆段完成完成江心洲围墙、公交车站等工程。2.1.3工程配套5月份最后一环小管片进入养护池4月份开展口型件技能比赛盾构管片项目部上半年共完成生产大管片1102环，累计生产完成3493环；口型件1298个，累计生产完成3513个；小管片416环，累计生产完成4187环； 2013年租赁小管片累计生产2724环，与此同时，6月30日过江管片生产任务圆满完成。 2.1.3工程配套盾构管片项目2.1.3工程配套抢险项目 6月份完成1次中铁隧道局基坑渗漏施工注聚氨酯抢险施工任务， 上半年共完成6次抢险施工任务。①③④②附注：1-2、三号线抢险施工；3-4、十字街抢险施工演练。2.1.3工程配套铁隧公司 铁隧上半年完成6664环管片，并积极开展混凝土资质的申报工作，预计8月份可以拿到混凝土二级资质。。附注：铁隧项目部二期效果图1.商业类8.其他类2.平面广告类Text6.站类衍生商业类4.网络通信类5.文化产品类2.2 提前谋划，抓大放小，资源经营致力创造最佳效益7.站外周边衍生商业类3.视讯 类资源经营 资源经营共分为商业、平面广告、视讯、网络通信、文化产品、站类衍生、站外周边衍生商业以及其他八项资源开发类型。2.2.1商业类②①附注：图1为南大仙林商铺，图2为奥体东站商铺。2.2.2平面广告类②①2.2.3视讯类2.2.4网络通信类3、10号线公网合作协议签约新线视讯系统方案；1号线一期视讯系统情况报告2.2.5文化产品类青奥纪念品销售站点东方卫报宣传点2.2