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2012年度内部审核计划
编号：HKDZR8202-01 版本：A/0 序号：02
序号 计划月份 审 核 性 质 审 核 范 围 备 注 01
2012年7月 有效性审核 发光二极管的生产和服务 编制: 何晓雪 日期: 2012-6-18 批准: 日期:
内部审核计划
编号：HKDZR8202-02 版本号：A/0 序号：
目的：1.检查各部门质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准及公司《质量手册》的要求。2.检查各部门质量管理体系是否得到有效实施和保持。
性质：符合性审核
审核覆盖产品：发光二极管的生产和服务
依 据：ISO9001：2008；公司质量管理体系文件；适用的法律法规；顾客要求
审核组： 组长：何达洋
组员：刘波、何晓雪
审核时间：2012年7月27日
日 程 安 排
日期 时间 受审部门及审核条款 审核人员 7
月27日
上午 8：30-9：00
9：00-12：00 首次会议
管理部：4.2.3、4.2.4、6.2、6.2.1、6.2.2、
品保部： 7.1、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、
制造部：6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、
刘波
何达洋
何达洋、何晓雪 下午 13：00-16：00
16：30-17：00
业务部：7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4.1、7.4.2、8.2.1
领导层：4.1、5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.4.1、5.4.2、5.5、5.5.1、5.5.3、5.6、6.1、
管理者代表：4.2.1、4.2.2、5.5.2、8.1、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5
末次会议
何晓雪
刘波、何晓雪
刘波
全体人员 编制/日期： 何晓雪/ 审核/日期：
内审首、末次会议签到表
编号：HKDZR8202-03 版本号：A/0 序号：
类别 日 期 部 门 受审核部门参加人员 审核组成员
首
次
会
议
末
次
会
议 日 期 部 门 受审核部门参加人员 审核组成员
不符合报告
编号：HKDZR8202-05 版本：A/0 序号：
受审核部门 部门负责人 问题发生地点 审核日期 不合格事实陈述：
不符合（ ）标准：GBT/1900 1 -ISO900 1 条款号
（ ）质量手册 章节号
（ ）体系文件 文件号
严重程度 （ ）严重不合格项 （ ）一般不合格项
审核员（签名）： 受审核方代表（签名）：
纠正要求： 限 日内改正
原因分析及纠正措施计划：
责任部门领导： 年 月 日 审核组长认可：
年 月 日
管理者代表审批：
年 月 日 纠正措施的实施完成情况：
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