家居仓库成管理制度.docVIP

仓 库 管 理 制 度 为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度： 一、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。 2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。 3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。董事会可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。 7、物料库仓管员收到货运部下达的出货任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时上报，不应出现仓库无库存而不及时只晓的情况。 8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。 二、入库管理 (一) 原物料入库 1、 物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。 2、 如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。 3、 进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。 4、 交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。 5、 交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经采购部同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。 6、 紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向采购部通知。 为了利于仓库物料的检验作业，对于公司授权仓管员自行检验的物料，仓管员应积极参加各个品牌相应的重要性及特性培训等，并对相应物料严格进行验收检验，以确保入仓产品的完整性。 检验合格的物料，检验人员应按所属区域整齐摆放，并登记好入库数据。 检验不合格的物料，检验人员应做明显标识，并注明不良原因，并转采购部门处理。 对于检验不合格的物料需退货时，应提供破损原因供供货商纠正改善，杜绝下次出现再次不良，保证品质。 三、出库管理 1、原物料 a、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原物料、半成品）出库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量做到限额领料。 b、车间领用的物料必须经生产主管签字确认后，由领料人员凭主管签字的相关凭证向仓库领料；其他部门领料时也需经主管领导签字后方可领取。领料员和仓管员应根据《领料单》核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确无误后方可发料。 C、生产车间在使用物料前应先检查物料质量，有质量问题应及时退回仓库。车间退料时，需经质量部鉴定后，开具相关单据方可退至仓库。 2、成品 a、成品出货时成品仓管员依据运作部所制定《出货通知单》和《货物清单》清点出货产品数量，核对产品型号、规格。装货柜时必须有专人点数，如发现有误应马上停止、翻柜重装。 b、物流公司负责送货时，成品仓管员负责监装，根据货物的不同，采取相应的防护措施，确保交给客户合格产品。装车完毕后，在装车清单上注明货物装车完成情况，必要时要通知送货员或司机到现场进行交付，装车的货物顺序要按送货到达的先后进行，以免造成缷车的困难，装车时发现货物短缺时应及时通知上级主管解决。 c、成品出库后，仓管员应及时登卡、入帐，必须做到日清日结。 四、报表及其他管理 1、必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。 2、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不