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酒店财务管理制度及岗位职责范本 　　为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度： 　　一、总原则 　　1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。 　　2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。 　　3.须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。 　　4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。 　　二、材料采购制度 　　1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 　　2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。 　　3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 　　4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 　　5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。 　　6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。 　　三、销售业务制度 　　1.销售业务人员必须详细登记客户资料。 　　2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。 　　3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。 　　4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。 　　5.业务人