供方产到品质量处罚管理规定.docVIP

制度编号 制度 供方产品质量处罚管理规定 自查部门 品质管理部 日期 2012-9-22 名称 时间 14:00 章节编号 章节名称 审核情况记录 符合 不符合 不适用 备注 1 范围 适用与对公司电动车零部件及包装等附件供方的质量处罚。分为内部产品质量损失和外部产品质量损失。 查：以严格按照上述规定执行。 ● 　 　 　 2 职责 1、公司总经理负责对供方处罚金额超过2万元时的审批 2、制造部总经理负责对供方处罚金额在2万元以内时的审批 3、品管部长负责对供方处罚原因（责任）的鉴定及对供方处罚金额的审核 4、质量管理科主任负责按照相关规定申请对供方的质量处罚 5、采购部负责质量处罚时与供方的信息传递及沟通 6、财务部负责按照最后审批的处罚结论执行于供方的质量处罚 查： 公司总经理负责对供方处罚金额超过500元时的审批 制造部总经理负责对供方处罚金额在500元以内时的审批 ● 　 　 　 3 内部产品质量损失处罚 当出现以下情况时处罚: 来料进货检验时同一质量问题连续发生超过2次； 来料抽样检验判定为批量批不合格品，需要我司返工、返修或挑选使用； 在生产过程中发现来料批量不合格，导致生产线或需要我司紧急组织返工、返修或挑选时； 来料性能指标达不到我司要求，且对整车的使用性能有一定的影响，我司为满足市场供货需求，让步使用批不合格品时； 在我司成品库存过程中发现零部件批量失效时。 查：以严格按照上述规定执行。 ● 　 　 　 4 外部产品质量损失处罚 当出现以下情况时应进行处罚： 市场反馈的零部件批量不合格，经确认属实时； 市场反馈因结构件质量问题导致整车无法正常行驶，经确认属实时； 市场反馈因外观件质量严重失效，经确认属实； 因结构件安全性能不达标导致市场重大质量事故时； 因电器件质量问题造成烧车时。 查：以严格按照上述规定执行。 ●　 　 　 5 处罚程序 1、品管部质量管理科按照处罚标准对需要处罚的案例进行申报，内部质量处罚的原始依据为《零部件检验记录单》、《返工》、《返修通知单》、《不合格品评审处置单》、《质量改进通知单》；外部质量处罚的原始依据为《市场质量问题反馈单》、《市场反馈重大质量事故报告》； 2、品管部部长对处罚的案例进行审核，必要时通知责任供应商来厂现场确认； 3、制造部总经理对处罚的案例进行审批，处罚金额超过2万元时须报公司总经理审批； 4、对审批完结的案例交由采购部传至责任供应商确认，3个工作日未确认回复的按默认处理； 5、若供方有异议，可与品管部进一步确认，并由制造总经理协调后，按最终协调处罚意见执行； 6、经供应商确认或经最终协调处理的案例交品管部处理，品管部统一开具质量处罚通知单，一份交采购部传至供应商，一份传至财务部执行处罚。 7、品管部对处罚案例建档管理，并每月汇总后与财务部核对。 查： 内部处罚的原始依据为《零部件检验记录单》、《质量改进通知单》；外部质量处罚的原始依据为《市场质量问题反馈单》、《市场反馈重大质量事故报告》； 品质部部长朱总对处罚的案例进行审核； 制造部总经理葛总对处罚案例进行审批，数额超过500元时报公司总经理审批 审批完结的案例由品质部传至责任供应商确认，3日内未回复按默认处理 供方有异议的，由品质部朱总协调确认，葛总审批，并按最终协调处理 经供应商确认或最终协调处理的案例由品质部出具质量处罚通知单，一份交采购部并传至供应商，一份传至财务部执行处罚。 品管部对处罚案例建档管理，并每月汇总后与财务部核对。 ● 　 　 　 建议事项 建议 审查人员： 王申　 部门负责人批准： 　 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是