2016年综合管理体系培训要素.ppt

7.4 采购管理程序 一、工程物质采购 物质采购分类 A类 大宗材料及建筑结构与装饰材料、构配件 B类 常用材料及辅助材料、设备、一般检测设备等 C类 用量较少的材料、施工辅助所用的低值易耗品 A、B两类材料须在合格供方名录中采购， C类产品的供方不需评价，但根据市场情况应货比三家，加强验证，确保采购满足规定要求。 供应商资格预审、评价、选择、重新评价等一系列的程序。 物资采购过程管理 1、资格预审 文件材料收集、信息收集（材料供应商营业执照等材料） 2、评价和选择 项目经理做出评价结论，材料科编制项目《合格供方名录》上报公司 重新评价 供应商的重新评价（在采购活动开始后每月的项目例会上定期进行），发 生影响工程质量、安全与进度之事件的简要描述 物资采购信息的控制 采购计划 每月初由物资使用单位向项目材料员提出下月需用物质的申请计划，材 料员根据申请计划制定采购计划，经项目经理审批后安排采购。 物质验证 物质验证记录：A、B、C类材料进场都要进行物质验证记录，材料员、 仓库管理员依据合同或采购单对货物进行详细验收，必要时联系质量员 或用料班组技术人员协助检验。 注：需要复试的材料，其进货时间、验证日期为不同的日期，后面验证的日期应该为复试报告出来的日期，如钢筋、水泥等工程用到的材料，其他的如钢管、方木等不需复试的材料，也要进行物资验证，其验证日期就为进场的日期）。 不足之处，敬请批评指正! * 配备资料填写范例的? 2016年6月24日 综合管理体系培训 贯标资料填写及注意事项 序号 编 号 程序名称 对应表单 1 ZT/MS201-2013 文件控制管理程序 2 ZT/MS202-2013 记录控制管理程序 3 ZT/MS203-2013 目标指标和管理方案控制程序 4 ZT/MS204-2013 危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序 5 ZT/MS205-2013 环境因素管理程序 6 ZT/MS206-2013 法律、法规与其他要求管理程序 7 ZT/MS207-2013 协商、沟通与信息交流控制程序 8 ZT/MS208-2013 能力、培训和意识管理程序 9 ZT/MS209-2013 设计和开发管理程序 10 ZT/MS210-2013 采购管理程序 序号 编 号 程序名称 对应表单 11 ZT/MS211-2013 环境/职业安全健康运行控制程序 12 ZT/MS212-2013 应急准备和响应管理程序 13 ZT/MS213-2013 监视和测量设备的控制管理程序 14 ZT/MS214-2013 内部审核管理程序 15 ZT/MS215-2013 环境/职业健康安全的监视和测量管理程序 16 ZT/MS216-2013 合规性评价管理程序 17 ZT/MS217-2013 不合格品控制管理程序 18 ZT/MS218-2013 事故、事件与不符合的控制管理程序 19 ZT/MS219-2013 纠正和预防措施管理程序 统一采用中天集团V版综合管理体系后附的电子表单及流程表单执行，电子版或机打均可，注意V版表单使用的正确性。 V版综合管理体系表单 流程表单 4.2.3 文件控制程序 收发文登记、受控文件编号及发放要求如下： 1、公司发放的相关资料：综合管理体系文件、施工工艺标准（土建、装饰、安装）、项目管理规范、中天集团绿色工地标准、精品工程细部做法汇编、文明标化工地细部做法汇编、项目文化建设指南、公司管理制度及各项管理细则、综合交底、合格供方名录、地方法律法规和相关标准（含施工规范、标准；图集）及公司发放的适用清单、其它重要需受控的文件。 2、建设、监理、设计院等单位发放：图纸、图纸会审记录、设计变更联系单、技术核定单 3、 项目部：施工组织设计及施工方案、技术交底、安全技术交底、自行购买的标准规范及其它应按受控管理的文件。 受控文件范围  4、非受控文件：项目部一般性管理制度；各单位行政文件、通知、函及单位间一般性工作联系单等。 受控章一般盖在文件的右上角，使用蓝色印泥 1、收文：按其收到的时间顺序和份数编号，如图纸受控编号为：图纸-01（02、03~）；设计变更受控编号为：设计-01、设计-02； 2、收、发文登记表：收文日期、份数、主办人记录要详细，包括复印份数要注明，要有文件编号，收文与发文编号要对应，同时文件编号要遵循连续性、唯一性的标准。 受控章样式 收发文编号 第二部分 机关层面操作执行 文件份数（包括复印件份数）、执有人要注明，直接到人，部门太笼统。 受控文件清单