质量手册和程序文件与《评审准则》条款对照表.docx

文件符合性审核：——该写的要写到事事有人管，人人有事做，做事有程序，做了有记录。附表1 质量手册和程序文件与《资质认定评审准则》条款对照表《评审准则》条款号与要求对应本检验检测机构的文件章条号符合情况说明质量手册章节号程序文件号4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织4.14.1.1法律责任4.1.14.1.2法律地位4.1.24.1.3行为规定4.1.44.1.4组织结构4.1.64.1.5识别潜在的利益冲突4.1.74.1.6内部设立专门的委员会4.1.34.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员5.24.2.1人员录用、培训、管理要求5.2.1人员管理程序4.2.2独立性、公正性要求4.1.44.2.3公正性、保密性要求4.1.4保密程序4.2.4人员培训与监督5.2.5人员培训程序4.2.5岗位资格确认5.2.24.2.6岗位职权与能力5.2.24.2.7人员聘用5.2.14.2.8岗位任职资格5.2.14.2.9最高管理者职责4.1.64.2.10技术负责人、质量负责人职权5.2.34.2.11授权签字人任职资格5.2.34.2.12特定岗位的资格5.2.34.3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求5.34.3.1管理体系覆盖性要求4.2.14.3.2设施和环境的技术要求5.3.14.3.3环境条件的监控5.3.24.3.4不相容活动的隔离5.3.3实验室内务管理程序4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施5.54.4.1设施配置要求5.3.1设备管理程序4.4.2设备配置要求5.5.24.4.3设备操作要求5.5.34.4.4设备档案5.5.64.4.5设备停用要求5.5.3不符合工作控制程序4.4.6设备状态标识5.5.54.4.7期间核查要求5.6.3设备的期间核查程序4.4.8设备校准要求5.5.3设备校准的控制程序4.4.9量值溯源要求5.6标准物质的溯源程序4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4.5.1管理体系建立要求4.24.5.2质量方针和目标要求0.34.5.3诚信性、保密性要求0.3保持公正性、诚信度的程序保护客户的机密信息和所有权程序4.5.4文件控制要求4.3文件控制程序4.5.5合同评审要求4.4合同评审程序4.5.6分包要求4.5分包控制程序4.5.7外部供给4.6选择和购买外部服务和供应品的控制程序4.5.8服务客户4.7服务客户的控制程序4.5.9申投诉要求4.8处理投诉和申诉的程序4.5.10不符合工作处理4.9不符合工作处理的控制程序4.5.11纠正措施4.11纠正措施控制程序4.5.12预防措施4.12预防措施控制程序4.5.13持续改进4.104.5.14记录4.13记录控制程序4.5.15内审4.14内部审核控制程序4.5.16管理评审4.15管理评审控制程序4.5.17检验检测方法5.4.1检验检测方法和方法确认控制程序4.5.17.1方法偏离规定5.4.14.5.17.2方法选择5.4.24.5.17.3自制方法5.4.34.5.17.4开发新方法5.4.6开发检验检测方法的控制程序4.5.17.5方法确认5.4.54.5.18测量不确定度评定利用计算机系统的要求5.4.7测量不确定度评定程序保护数据完整性和安全性的程序4.15.19抽样5.7抽样程序4.5.20样品处置5.8检验检测样品处置控制程序4.5.21结果质量控制5.9检验检测结果质量控制程序4.5.22能力验证要求5.9参加和组织能力验证的控制程序4.5.23结果报告5.10.24.5.24结果的意见与解释5.10.34.5.25对含抽样结果的解释5.10.44.5.26意见和解释的要求5.10.54.5.27对含分包结果的解释4.10.64.5.28结果传输的要求5.10.8检验检测结果报告控制程序4.5.29报告修改5.10.94.5.30检验检测档案保存4.13.34.5.31检验检测风险识别与评估检验检测活动风险评估控制程序4.5.32信息上报与公示声明4.5.33办理变更申请4.6符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求4.6.1食品检验机构特殊要求4.6.2附表2 质量手册和程序文件与《17025》条款对照表《评审准则》条款号与要求对应本检验检测机构的文件章条号符合情况说明质量手册章节号程序文件号4.1组织4.14.1.1法律责任4.1.14.1.2承诺4.1.24.1.3管理体系全覆盖规定4.1.34.1.4法人授权机构的要求4.1.44.1.5岗位职权规定4.1.5公正性和诚实性控制程序客户机密信息和所有权保护程序4.1.6内部沟通机制4.1.64.2管理体系4.24.2.1管理体系建立4.2.14