2015版质量管理体系供应商管理程序..docVIP

北京市xxxxxxxx制品有限公司 文件编号 XXX-QEP01-25 页码 5 保密区分 普通文件 总页数 74 文件名称 程序文件 生效日期 2016-04-01 版本 A.0 制定部门 管理者代表 类别 总纲 XXX-QEP-11.供应商管理程序 1.0目的: 选择及评鉴合格之供应商, 以确保制造生产能力、品质、HSF能力要求. 2.0范围: 生产所需有关原材料﹑委外加工之供应商寻找评鉴, 登录及日常考核等. 3.0权责: 3.1采购:供应商之开发及评鉴, 物料之采购, 合格供应商明细的建立与更新, 召集相关单位对供应商的实地评鉴与稽核,并负责对稽核异常回复的结案追踪 3.2工程: 负责生产之物料样品的承认. 3.3 品管:负责生产之物料样品的确认及协助供应商评鉴,并对稽核异常缺失的整理. 4.0定义:无 5.0作业内容: 5.1供应商信息搜集 5.1.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。 5.1.2依搜集之供应商信息,经筛选初步确认, 要求其填写《供应商能力调查表》, 以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商。 5.2 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商） 5.2.1具有公司（工厂）营业登记。 5.2.2品质﹑HSF、价格﹑交期，产能及服务等条件良好。 5.2.3财务健全及商誉良好。 5.2.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(QC080000或GP)的供应商可优先选择。 5.2.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。 5.2.6校正仪器厂商需通过ISO17025体系认证或相关的国家认可资质。 5.2.7客户指定之供应商 5.2.8产品主要材料供应商必须提供RoHS环保检验合格报告,若供应商无法提供,工程/ 品质单位需协助辅导供应商限期时间内提供,以满足我司需求. 5.3 供应商评鉴 5.3.1供应商评鉴类型 A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行实地评鉴。 B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免实地评鉴,但要书面评鉴。 C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评鉴。 D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，需验证资质，进行资料评审，可免实地评鉴 5.3.2供应商评鉴方式 5.3.2.1 A类供应商在本省内.需对其进行实地评鉴.并填写“供应商稽核检查表”。 5.3.2.2 B类供应商只对其作书面评鉴，并填写“供应商评鉴表”。 5.3.3合格供应商的登入及样品的评估： 5.3.3.1采购须要求供应商提供相关数据整合成《供应商资料一览表》 5.3.3.2由采购召集权责单位对A类供应商进行实地评鉴, 并将结果记录于“供应商稽核检查表”, 同时各单位对评鉴结果进行评分.现场评鉴分数在70分（含）以上者被视为评鉴合格，分数低于70分被视为评鉴不合格。经权责单位全部评为合格后, 由采购整理并汇总呈最高主管审批. 5.3.3.3评鉴合格后, 将供应商登录于《合格供应商一览表》，经工程、品管会签，最高主管审核。然后由采购与供应商签署《环保协议书》《品质协议书》《采购合约》《廉洁合约》（可在首次交货时提供, 须同时有双方签名、加盖公章；影印/复印、传真无效）。 5.3.3.4评鉴不合格时, 由采购通知供应商限期一个月之内改善,提供改善证明资料后, 申请重新评鉴。再次评鉴后仍不合格, 则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评鉴。 5.3.3.5采购将“合格供应商一览表”交由文管发行至仓库、品管单位. 5.3.4与产品无直接关连性质无需承认及评鉴之辅助材料商.由采购列入《合格供应商一览表》 5.3.5工程单位对需采购材料提供材料规格要求,采购通知选定之合格供应商制作样品，供应商在提供之材料样品同时必须提供承认书等资料交与采购单位。 5.3.5.1工程确认样品合格后，则将承认书等数据交文管发行至采购及工程。 5.3.5.2若样品确认不合格，则由供货商重新送样，直至样品合格为止。 5.3.5.3物料在满足以下条件时,可不进行样品承认或默认承认合格： ---属包装材料与辅助材料，且对产品无直接品质/HSF影响的材料。 5.3.5.4涉及相关法律法规要求及安全要求的产品材料，需要求供应方对其材料出示相关证明文件，证明其满足适用的要求。 5.4定期考核 5.4.1 统计考核 a.采购主办, 负责每月考核物料供应商品质、HSF、交期、服务、价格统计成《供应商月度统计考核表》。 b.品管部IQC和工程为协办, 负责每月考核供货商交货品质、HSF状况及样品的合格率提供给采购。 c.对于一般劳保用品、消耗品、生产辅助材料