「新EA21内部監査チェックリスト（No1）」.docVIP

「新ＥＡ21内部監査チェックリスト（Ｎｏ1）」 〔適用：登録審査以前用（注）認証登録後は（Ｎｏ２）を使用のこと〕 　4.1　環境方針 設　　　　　問 部　署 チェック内容 結果 1 2 3 4 5 代表者は環境経営に関する方針を定めているか 環境方針には、制定日、代表者の名前（署名）が書かれているか 代表者は組織が自主的、積極的に環境への負荷の削減と取組の推進を行うことを誓約しているか（関連する法規制等の遵守が誓約されているか） 環境方針は重点的に取り組むべき分野で何をするか、自らの事業活動を踏まえた取組の基本的方向が明示されているか　 （環境方針は自らの事業活動(製品、サービスを含む）に見合ったものであるか） 全従業員に環境方針が周知されているか 　 4.2　環境負荷と環境への取組状況の把握及び評価 　　　設　　　　　問 部　署 チェック内容 結　果 1 2 「環境への負荷の自己チェック」を実施し、事業活動に伴う環境負荷が把握されているか （「環境への負荷の自己チェック」で取り上げていない物質で、特に使用量や排出量が多い物質、有害化学物質等が把握されているか） 二酸化炭素排出量、廃棄物排出量及び総排水量は把握されているか （環境パフォーマンス指標のコア指標(9つの指標)のデータが収集されているか） 3 4 5 その結果を踏まえ、経営上取組の対象とすべき環境負荷が特定されているか （使用量（排出量）の多寡、使用や発生の頻度、有害性等を考慮して、評価の基準が定められているか） 「環境への取組の自己チェック を実施し、現在の取組状況が把握されているか 今後どのような取組を行うべきかが評価されているか （事業活動全体のマテリアルフロー、マテリアルバランスが把握されているか） 　 4.3　環境関連法規の取りまとめ 　　　設　　　　　問 部　署 チェック内容 結果 事業活動にあたって遵守しなければならない環境関連法規や条令等が整理され取りまとめられているか （必要な環境関連法規等を取りまとめた一覧表が作成されているか） 公害を発生させる設備等の届出、環境関連の計画の策定、責任者や有資格者の選任?届出は適正に行われているか （規制遵守のために自主的な目標値等が定められ、管理されているか） 環境関連法規等は常に最新のものになっているか （遵守状況を定期的にチェックする仕組み、具体的な遵守手続き〔測定の頻度、方法、チェック者等〕があるか） 4.4　環境目標及び環境活動計画の策定 　　　設　　　　　問 部　署 チェック内容 結果 1 2 3 4 5 6 7 環境目標及び環境活動計画は環境負荷及び環境への取組状況の把握?評価結果を踏まえ、策定されているか 環境目標及び環境活動計画は環境方針で明示した環境への取組の基本的方向と整合し、策定されているか 環境目標は可能な限り数値化されているか 環境目標の中に二酸化炭素排出量削減、廃棄物排出量の削減及び総排水量の削減は含まれているか 環境目標は３～５年程度を目処とした中長期の目標と、単年度の短期目標が策定されているか （組織の規模等に応じ、組織全体の目標、部門別の目標が策定されているか） 環境目標と環境活動計画は毎年度見直すとともに、事業活動に大きな変更があった場合は、速やかに改定されているか 環境目標と環境活動計画は、関係する従業員に周知されているか 　 4.5　実施体制の構築 　　　設　　　　　問 部　署 チェック内容 結果 1 2 3 4 エコアクション２１環境経営システムを構築?運用し、環境への取組を実施するために効果的な実施体制ができているか 実施体制における代表者や実行責任者、その責任及び権限が明確に定められているか 構築した組織は従業員に周知され、各自の役割が認識されているか 組織の代表者は環境への取組を適切に実行するための人員、設備?費用等を準備しているか 　4.6　教育?訓練の実施 　　　設　　　　　問 部　署 チェック内容 結果 1 2 エコアクション２１の取組を適切に実施するため、全ての従業員に以下の教育が行なわれているか （1）組織の環境方針を理解し、自らの役割や取組について認識する （2）環境問題の現状、環境経営の意味を知り、環境活動の必要性を理解する （教育?訓練年間計画を策定し、階層別、職種別等、適切なプログラムで実施されているか） それぞれ