公司内部审计工作总结范文_0.docVIP

公司内部审计工作总结范文 以下是一一篇公司内部审计工作总结范范文，文章向大家讲述了审计计人员对本职工作的认真总结结，希望对大家有所帮助。接接下来一起看看吧！ XX年年度在集团公司的正确领导下下，审计部严格遵守国家各项项法律、法规，认真履行集团团的《内部审计管理制度》。。根据集团公司XX年度工作作的总体要求和审计计划，内内部审计工作以集团公司企业业管理年为中心，加强企业精精细化管理，突出重点，切实实履行职责，较好地完成了全全年审计工作计划和领导交办办的审计任务，现就XX年度度审计工作总结如下： XXX年共完成审计项目97项，，其中年度财务收支及年度预预算执行情况审计12项，专专项经营考核审计1项，任期期经济责任审计2项，投资企企业财务收支与资产负债审计计3项，基建工程项目预算审审计38项，基建工程项目结结算审计41项，为完善集团团经营管理、提高经济效益做做出了贡献。 1、预算执行行审计与财务收支审计并轨同同行 预算执行结合财务收支支管理、自保效益并轨进行审审计，在进行预算执行的过程程审核时，针对财务收支、资资产管理、内控制度执行、内内控流程操作等情况进行符合合性检查，发现各种问题，及及时与各单位沟通，针对审计计报告的存在问题，提出相关关建议，指导整改。XX年度度完成上年度财务收支与预算算执行审计12项，发现问题题41项，提出建议36项。。10-11月份审计部对年年度审计发现问题的整改情况况与逾期应收账款催收进行审审计回访，特别是针对整改不不到位单位，提出指导性意见见并敦促其切实执行。通过审审计，严肃了集团公司财务管管理制度与财经纪律，为下一一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计计 XX年7月，公司为扭转转XX汽车租赁公司年年亏损损局面，重新任命总经理，并并与之签订经营考核责任书。。为配合集团经营管理，审计计部精心研读文件精神，深入入企业了解经营情况，与相关关单位反复磋商，报请主管领领导审核，最终确认XX汽车车租赁公司的经营绩效考核结结果，维护公司经营考核严肃肃性，同时也肯定了二级企业业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计，提提供投资评估依据 为评价对对外投资企业的管理效果的需需要，根据集团公司领导安排排对投资企业进行审计，对XXX年度省深汕、粤深、太壹壹等三家公司财务收支与资产产负债审计，深入、综合评价价投资公司的管理效益。特别别是太壹公司经营合同到期，，需对今后一段时间进行经营营预测，为投资决策提供依据据。 4、加强离任审计，提提供人事管理参考 XX年，，宝XX原总经理、新X湖副副总经理岗位变动，根据集团团公司安排进行离任审计，对对其任期内经营目标的完成、、经营、资产管理等进行全面面评价，为集团人事考核提供供参考。 5、完善基建工程程审计 XX年，基建工程项项目多，现场监管频繁、预结结算审计任务繁重。工程审计计人员深入工程项目现场，开开展现场工程监督、材料审计计等，纠正相关部门流程方面面存在错误，做到实施事前项项目审查、事中监督管理和事事后造价控制的系统化工程审审计模式。XX年完成基建工工程项目预算审计38项，预预算金额万元，核减金额万元元;基建工程项目结算审计440项，结算报审金额1,万万元，核减金额万元。 根据据集团公司要求，对工程结算算超过百万的基建项目，引进进外部脑力与市场信息，公平平、公正进行工程结算审核。。XX年引进外部力量进行工工程造价审核1项，结算报审审金额万元，核减金额万元。。为集团降低了工程造价，节节省大量的资金。 1、集团团领导重视，是推动内部审计计工作的关键 XX年度在集集团公司主管领导的高度重视视和支持下，克服审计部自有有人手不足等困难，成功从二二级企业借调财务部长等业务务能手来支援，二级企业财务务部长熟悉管理与业务流程，，给审计工作进展带来一定便便利，推动年度审计工作顺利利完成。 2、加强过程管控控，提升内审质量 质量是内内部审计工作的生命。审计部部从制度、手段和成果管理等等多个层面入手，全面提升内内部审计工作质量。 在管理理标准化方面，审计部在审计计管理、内部控制、风险管理理、审计档案等方面，制定和和完善了管理办法和实施方案案，详细规定审计年度计划制制定、方案设计、证据收集、、底稿日志编写、报告质量控控制、档案管理等全流程标准准体系，逐步形成一整套行之之有效的内部审计制度体系。。 在信息化方面，随着企业业ERP系统上线运行，ERRP系统丰富的信息量和强大大的查寻与信息分析功能可以以大大助力审计工作。审计人人员积极学习ERP流程操作作、深化ERP审计系统应用用，着手开展ERP环境下的的项目审计工作。 3、延伸伸审计项目，合并审计目的，，注重审计存在问题整改落实实 XX年，由于审计人手不不足，我们将预算执行结合财财务收支管理、自保效益并轨轨进行审计，在进行预算执行行的过程