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内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告一、本次非公开发行股票募集资金使用计划本次非公开发行预计发行数量不超过 8,354 万股（含 8,354 万股），募集资金总额不超过 72,600.00 万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：序号项目名称项目总投资额(万元)拟使用募集资金金额(万元)1 年产 20万吨精制盐技改项目 16,098.79 16,000新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目8,096.18 8,0002盐藻健康生态产业链建设项目盐藻等保健食品车间建设项目15,406.47 15,000盐藻屋健康产品体验店建设项目5,018.45 5,0003中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目5,096 2,6004 兰太药业产品研发中心建设项目 5,120.50 5,0005 补充流动资金 21,000 21,000合 计 75,836.39 72,600若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，则不足部分将由公司通过自筹资金等途径解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法定程序予以置换。二、本次非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况及可行性分析（一）年产 20万吨精制盐技改项目1、项目基本情况（1）项目名称：年产 20 万吨精制盐技改项目（2）项目地点：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇（3）项目实施主体：内蒙古兰太实业股份有限公司制盐分公司（4）建设内容：本技改工程新建一套产能为 20 万吨/年的制盐装置，淘汰现有两套产能均为 10 万吨/年的制盐装置；同时新建 75t/h+6000kW 的热电机组，淘汰现有两台 20t/h+25t/h+1500kW 的热电机组。建设内容包括：现有制卤车间及仓储车间改造、20 万吨/年五效制盐车间、75t/h 循环流化床锅炉+6000kW 汽轮机组。（5）建设规模：20 万吨/年精制盐。2、项目建设背景（1）盐业改革为公司未来盐业发展提供了新的发展机遇近期，国家陆续出具了《盐行业“十二五”发展规划》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）2013 年修正》、《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》、《国务院关于修改部分行政法规的决定》和《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》，将盐业市场化作为未来行业转型方向。工信部近日确认我国将从 2016 年起取消食盐专营，允许现有食盐产品定点经营企业退出市场，允许食盐流通企业跨区经营，放开所有盐产品价格，放开食盐批发、流通经营。在盐业改革的背景下，公司作为国内少数上市的盐业生产企业，本次募集资金通过对原有设备进行技术改造，从而降低生产成本提高产品质量，进一步巩固公司在盐行业的领先地位。（2）满足精制盐现代化生产的需要，进一步降本增效，提升精制盐产品综合竞争力发行人目前有两套 10 万吨/年的制盐装置（四效蒸发系统）及两台燃煤锅炉。现有制盐装置在 1985 年建成，设备老化严重，蒸发系统效率偏低，单套装置产能小，卤水系统未设计预热系统，造成单位产品蒸汽消耗（含干燥）在 1.2-1.3吨/吨盐左右；两台锅炉分别是给精制碘盐和特种工业盐生产线提供生产蒸汽的，两台安装时间分别是 1985 年及 2002 年，截至目前已分别使用达 30 年及 13 年。上述两台锅炉正常运行时，其运行成本高、效率低、对污染物排放处理能力较弱，不符合国家提倡的节能环保精神。通过本项目建设的 20 万吨/年的制盐装置（五效蒸发系统），一方面可使得制盐系统单位产品蒸汽消耗（含干燥）由原来的 1.2-1.3 吨/吨盐左右降低至新装置的 0.9-1.0 吨/吨盐左右，降低约 25%；单位产品用电消耗由原来的 59 度/吨盐左右降低至新装置的 30 度/吨盐左右，降低约 49%；单位产品卤水消耗由原来的11.22 标方/吨盐左右降低至新装置的 10.8 标方/吨盐左右，降低约 4%；通过采用新工艺最终实现增大精盐颗粒度的均匀度及减少粉盐量的目标。另一方面通过新建一台 75t/h 的高效循环流化床锅炉（热效率 89%）以替代现有两台低效率的 20t/h链条炉（热效率 61.38%）及 25t/h 循环流化床锅炉（热效率 63.44%），锅炉热效率将提高 43%，每年可节约用煤 34560 吨。通过该项目的实施，可以满足公司精制盐现代化生产的需要，进一步降低成本提升效益，强化精制盐产品综合竞争力。3、项目市场前景及可行性工信部近日确认我国将从 2016 年起取消食盐专营，允许现有食盐产品定点经营企业退出市场，允许食盐流通企业跨区经营，放开所有盐产品价格，放开食盐批发、流通经营。目前，国内食用盐市场容量约 800 万吨，市场空间巨大。发行人