油库施工过程监控程序文件附件全解.doc

附件1 油库施工过程控制安全检查表 油库名称 施工部位 施工单位 作业队 （班组） 监理单位 检查项目 检查要点 检查结果 A落实安全规章制度 是否严格按照施工程序施工 □是 □否 每班是否按要求开展班前会、预知危险活动 □是 □否 作业班组是否有带班职工跟班监控、指导 □有 □无 电工、焊工、起重作业人员等特种作业人员持有效证件作业 □有 □无 作业人员正确劳保着装，并严格遵守各项规章制度，作业时不得擅离职守 □符合 □不符合 施工区域是否实行封闭管理，并在其进出口处设置“两牌一图”、施工安全规定牌和安全标志等 □是 □否 作业过程是否有职业卫生与环境保护措施 □有 □无 B施工过程控制 施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志，并应采取加盖板或设置围栏等防护措施 □符合 □不符合 用电设备是否有接地接零保护，执行“三级配电、二级保护”和“一机、一闸、一漏”安全措施 □是 □否 在金属容器内等特别危险的地方是否采用12V低压照明 □是 □否 现场使用的施工机械及器具，应按规定配置安全防护装置，且齐全可靠，并在明显位置悬挂安全操作规程和设备负责人标牌 □符合 □不符合 油库土建是否严格按照施工方案施工 □是 □否 边坡开挖施工时，应及时对边坡进行支护，并有专人对作业部位和周边边坡的稳定情况进行监护 □有 □无 人工开挖土质沟、槽，当挖深超过1.5米时，应采取固壁支撑的施工方法 □符合 □不符合 在金属容器内进行工作时应有专人监护，要保证容器内通风良好，并应设置防尘设施 □符合 □不符合 在金属容器内进行气焊和气割工作时，焊割具应在容器外点火调试，并严禁使用漏燃气的焊割具、管、带 □符合 □不符合 离地面1.5m以上进行工作应设置脚手架或专用作业平台，并应设有1m高防护栏杆，脚下所用垫物要牢固可靠 □符合 □不符合 高空焊割作业须设监护人，焊接电源开关应设在监护人近旁 □符合 □不符合 高处作业人员应戴好符合规定的安全帽，应使用符合标准规定的安全带，安全带应高挂低用，固定可靠 □符合 □不符合 在金属容器、管道内焊接时，应采取通风除烟尘措施，其内部温度不应超过40℃，否则应实行轮换作业 □符合 □不符合 各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，库房应根据存放物品的特性配备消防器材 □符合 □不符合 在坡度大的管道上涂装，应设置活动板梯、防护栏杆和安全网，应戴安全带并挂在牢固的地方 □符合 □不符合 在封闭的容器内防腐时，应佩戴防毒面具 □符合 □不符合 油漆涂装现场严禁焊接、切割、吸烟或点火，严禁使用金属棒搅拌油漆 □符合 □不符合 喷涂作业应配备灭火器，有人监护 □符合 □不符合 C监督检查与隐患整改 是否定期组织开展安全检查 □是 □否 安全管理人员是否坚持对施工过程进行跟踪监督检查 □是 □否 是否做到隐患自查自改，并对下发的隐患整改通知，做到及时整改并闭合 □是 □否 检查单位 检查部位 检查人员 检查时间 检查问题 处置措施 □现场立即整改 □下发隐患整改通知单 □下发处罚单 □下发停工整改通知书 备注： 注：1、大件吊装应遵守大件吊装过程监控程序文件。 2、监理单位、施工单位分别根据实际情况对照表中检查项目进行检查。 附件1-1 油库施工过程控制安全检查记录表 编号： 油库名称 施工部位 施工单位 作业队 （班组） 监理单位 检查项 目范围 全部检查 □ 未全部检查□ 未检查 项目代码 未检查项目情况说明 检查符合项评价 评价内容：防护措施落实情况、遵章守纪情况、程序文件过程监控情况、其它情况。 检查不符合项存在问题与整改要求 代码 存在问题 整改要求 整改时限 检查单位 检查部位 检查人员 检查时间 检查问题 处置措施 □现场立即整改 □下发隐患整改通知单 □下发处罚单 □下发停工整改通知书 备注： 注：1、监理单位、施工单位分别根据实际情况对照表中检查项目进行检查，由检查人员负责填写检查结果。 2、需要补充说明的事项，在备注栏表述。 附件2-1 施工单位油库施工单元安全检查表 油库名称 施工部位 施工单位 监理单位 检查项目 检