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中心医院住院综合楼建设工程 可行性研究报告  目　录 第一章　总论 1 第一节　企业概况 1 第二节　项目概况 2 第三节 可行性研究报告编制的依据和范围 3 第四节 可行性研究的主要结论与建议 4 第二章 项目所在地概况及建设条件 6 第一节 项目所在地概况 6 第二节 建设条件 11 第三章 项目背景和投资意义 16 第一节 项目背景 16 第二节　项目建设意义 20 第四章 市场需求分析 23 第五章 工艺技术方案和设备方案 25 第一节 工艺技术方案 25 第二节 主要设备 31 第六章 主要原材料及消耗 34 第一节 主要原辅材料 34 第二节 主要公用工程消耗 35 第七章 工程建设方案 36 第一节 总体布局 36 第二节 建筑工程 38 第三节 公用工程 40 第八章 环境保护、安全和节能 51 第一节 环境保护 51 第二节 安全 54 第三节 节能 56 第九章 组织机构与劳动定员 58 第一节 组织机构 58 第二节 人力资源配置 58 第十章 项目实施计划 59 第一节 项目实施进度 59 第二节 工程招标 59 第十一章 投资估算和融资方案 62 第一节 投资估算 62 第二节 融资方案 63 第十二章 财务分析 64 第一节 编制原则 64 第二节 财务基础数据 65 第三节 财务分析 67 第四节 财务评价结论 70 第十三章 风险分析 71 第十三章 社会评价 75 附件： 鹤峰县发改局项目立项文件 县国土局土地利用证明 县中心医院项目建设地宗地图 项目建设规划红线图 县环保局对建设项目的环评批复文件 鹤峰县人民政府配套资金承诺函 县委常委会议纪要(1) 县委常委会议纪要(2) 鹤峰县人民政府常务会议纪要【2008】—12层平面图 鹤峰县中心医院住院综合楼建设工程 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称：鹤峰县中心医院住院综合楼建设工程 1.1.2 项目地点：鹤峰县中心医院院内 1.1.3 项目业主：鹤峰县中心医院 联系电话:0718—5282450 1.1.4 法人代表：XXX 1.1.5 项目性质：新建 1.1.6 项目建设年限:20个月 1.1.7 项目建设内容： ①.对现有门诊部进行改造，用于临时住院病房，拆除老住院部危房后在原旧址上新建住院综合大楼。 ②、新建住院综合楼占地面积1200平方米，设计12层钢筋混凝土全框架结构,总建筑面积15100平方米（其中辅助用房800平方米）。 ③、新建住院综合大楼设计病床床位220张、病房内配备必要的空调、电视机等设施。 ④、新建住院综合楼设计功能科室15个、电梯4台。 ⑤、新建住院综合大楼设置中心供氧、中央吸引、中央传呼、中央临监控和医疗服务、收费网络系统。 ⑥、新建住院综合大楼拟对供电系统、消防系统、污水、污物处理系统、等周边环境辅助设施进行改造建设。 ⑦、购置必备医疗设备及辅助设施设备。 1.1.8 项目总投资及资金筹措 项目总投资：2960万元,其中:新建住院楼土建1806万元, 建筑系统配套设施462万元； 辅助系统设施383万元；其它费用309万元。 拟申请上级项目支持1900万元，地方政府配套1060万元。 1.1.9 项目主要指标： 附表1.1 新建医院住院综合楼项目主要指标 名 称 单 位 数 额 备 注 规划建设面积 m2 15100 项目总投资 万元 2960 其中固定资产投资 万元 2655 项目建设期 年 2 年收治住院人次 人次 7600 计算期内平均值 年增收入 万元 1149 成熟期 投资利润率 % 10.29 成熟期 动态投资回收期 年 7 不含建设期 项目内部收益率 % 11.39 按10%折现 1.2 项目研究范围 由于该项目为社会公益性基础设施建设工程，研究重点应以社会效益为主，以间接产生的经济效益为辅，其可行性研究的重点范围是： 1.2.1 项目建设的背景、必要性、可行性分析； 1.2.2 项目建设的规模控制研究； 1.2.3 项目建设的技术方案研究； 1.2.4 项目建设的环境保护； 1.2.5 项目建设的节能与安全防护； 1.2.6 项目效益评价 1.3 项目编制依据 1.3.1《鹤峰县卫生“十一五”发展规划》； 1.3.2 省发改委、省卫生厅印发的鄂发改社会[2005]497号《国债项目县医院建设指导意见》； 1.3.3综合医院建设标准； 1.3.4《建设项目可行性研究与评价手册》； 1.3.5 国家计委