深圳华呈瑞机电技术有限公司内审员培训教材（p30页）.docVIP

深圳华呈瑞机电技术有限公司 内审员培训课堂安排 1.考核制度 考 核 项 目 权 重 内 容 卷 面 50% 审 核 理 论 课 堂 表 现 10% 纪律、发言、配合 作 业 40% 清 洁、准 确 2.日程表（一般情形下） 第一天 AM 09：0009：30 自我介绍 AM 09：3010：30 ISO9001：2008复习 AM 10：4012：00 审核的种类、概论及策划 PM 13：0017：00 审核的策划及准备 第二天 AM09：00-09：30审核的实施、总结及问题纠正 PM13：00-15：00 审核员要求 PM15：10-17：00 理论考试 ISO9001：2008质量管理体系图 内 审 员 培 训 第一章/第一节质量审核与内部质量体系审核 质量审核： 1.1确定质量活动和有关结果是否符合计划安排，以及 这些安排是否有效的实施，并 适合于达成预定的目标。 *是系统的、独立的查核。 它包括：①质量体系审核 ②产品质量审核 ③过程质量审核 ④服务质量审核 质量体系审核 2.1确定质量体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合有关 标准或文件： 2.2质量体系中的各项规定是否得到有效的贯彻，并 2.3是否适合于达成质量目标。 *是系统的、独立的检查。 ⑴从审核的内容来说： 符合性：体系文件是否符合约定标准或合同的要求。 有效性：实际的质量体系活动是否与体系文件的规定相一致。 适合性：质量体系活动是否适合于达成既定的质量目标。 ⑵从审核的方式来说： 系统性：审核工作要求有计划、有步骤、正规的进行 独立性：进行审核的审核员应独立于被审核的部门或组织之外 第二节内部质量体系审核概论 审核的目的 使质量体系满足质量标准或其他约定文件（如合同）的要求。 作为一种重要的管理手段，及时发现质量管理中的问题，组织力量加以纠正和预防。 在第二、三方审核前，通过内部质量体系审核，及时发现一批问题，加以纠正，为顺利通过第二、三方审核作好准备。 作为一种自我改进的机制，使质量体系持续的保持其有效性，并能不断的改进、不断的完善。 审核的范围 一般取决于体系所涉及的部门、产品及服务。 审核的依据 ISO9001 质量保证标准②质量手册③程序文件质量计划⑤合同⑥国家有关的法律、法规 审核的时机和频度 常规审核 ②追加审核 审核的一般顺序 确定任务 审核准备 现场审核和编写审核报告 纠正措施的跟踪 全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况的汇总分析 第三节内部质量体系审核的策划 领导重视是作好内部质量体系审核的关键 领导重视主要表现在：在领导层中认真研究，建立内审的组织机构，任命干部，确定其职责和指定其工作方针，其中最重要 是任命管理者代表。 管理代表要亲自抓内部质量体系审核工作 领导内审工作的是管理代表。 内部质量体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理 内部质量体系审核是一个长期的正规的工作 内部质量体系要组建一支合格的质量体系内部审核员队伍 选择： 能力：熟悉业务、质量管理、有一定的学历和工作经验、有 交流表达能力且正直。 考虑审核的独立性 *培训：内训和外训的结合 内部质量体系审核需要有一套正规的程序 （见内审员教材第 页） 建立质量体系时应考虑内部质量体系审核工作 注意培养一批骨干人员编写质量体系文件 由他们担任以后的内审员 第四节内部质量体系审核的准备 1.分散、滚动的计划：年度审核计划（见内审员教材第 页） 可按部门或要素制作。 每年至少覆盖各部门或各要素一次，最好是两次。 体现审核的连续性：如跨年度连续进行。 审核的状态可随时在计划中显示。 2.全面/集中的方式： 集中审核计划 （见内审员教材第 页） 审核时间的安排： 预计每个部门（共几个部门）需要的平均审核时间几小时， 总共需几个小时。 审核的好处与审核时间的关系：（如图） 审核获得的好处 审核时间 二、组成审核组： 序号 审核组长 审核员 1 资格：是审核员，是组织任命 基本同审核组长 2 业务范围：对被审核部门的业务有一定了解 同审核组长 3 专业：有了解，不一定是专家。 同审核组长 4 组织能力：应具备审核的组织力。 工作能力：比审核员强 协调力：能协调配合 能被受审核部门接受 三、收集并审阅有关文件： 质量手册、程序文件、标准文件、相关法律或法规等 四、编制检查