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质 量 管 理 规 程 RC-JS-03-2007 第3版 2007—11—1发布 2007—11—1实施 长治钢铁(集团)瑞昌水泥有限公司 发布 瑞昌公司水泥质量管理规程 RC-JS-03-2007 1.总则 1.1质量是企业在激烈的市场竞争中制胜的法宝，是企业生存之源、发展之本。为使公司生产过程处于有序、可控的状态，产品质量满足国标要求，参照《水泥企业质量管理规程》，特制定本规程。 1.2为满足ISO9001：2000质量体系标准要求，使公司水泥生产正常进行，保证产品质量，在生产过程中必须科学地、系统地对生产工艺过程中的各个环节进行严格的质量检验和质量控制；使水泥生产中的每道工序都按照预定的工艺指标进行，使每道工序都处于受控状态，这是保证水泥质量的基石。 1.3总工程师是质量管理工作的第一责任人和直接授权者，化验室主任在总工程师的直接领导下对产品质量具体负责。 1.4质量技术科是质量管理工作的具体组织者、指挥者和产品质量的负责者，综合管理科、仓储物流科、生产运维科是质量管理工作的实施者与参与者。 2.质量管理细则 2.1化验室的职责与权限　2.1.1质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行 检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。 2.1.2质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。 2.1.3出厂水泥的确认验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。　　2.1.4质量统计 用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。　　2.1.5化验室应配备主任、统计及检验等专业技术人员和工人。试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。　　2.1.6监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。　 2.1.7有水泥出厂决定权。 2.1.8企业领导不得无理干预化验室的职权，违者追究责任，严肃处理。  2.2进厂原料管理 2.2.1 原料采购由仓储物流科、质量技术科共同承担，质量技术科提出原料质量要求；仓储物流科根据生产作业计划按相关技术指标进行原料的采购和运输、合同的监督与管理，并负责原料表观质量验收、出入库管理。 2.2.2 原料进厂后，由仓储物流科原料组工作人员目测是否混有杂物、超出合同中规定的大块物料，并根据情况在过磅单上注明扣罚情况，对于严重不合格的原料应立即上报进行处理；质量技术科质检人员每日9：00-11：00集中进行原料的采样、破碎、缩分工作，仓储物流科根据质量检测结果进行挂帐，当供方对检测结果有异议时，化验室有权进行重检。 2.2.3进厂原料的质量应能满足工艺技术条件的要求，按质分别存放，存放应有标识和记录，避免混杂。坚持“先检验，预均化，后使用”的原则。 2.2.4 进厂原料实行分类堆放，且标识清楚，严禁混料，对于生产过程中的漏料、废渣应集中堆放、集中处理，严禁随意倒入上料坑；包装车间及成品库的散落水泥集中后按砌筑水泥处理。 2.2.5 进厂原料检测项目及频次 控制 项目 取样 地点 取样频次 与取样量 试验频度 样品处理 与试样量 试验 项目 备 注 熟料 堆场 每批一次，每次2kg 每 1000t 合并一个样 缩分为5kg 全套物理、f-CaO、MgO 、SO3 堆场7天用量 矿渣 堆场 每批一次，每次 2kg 每5000t合并一个样 缩分为150g 全分析 堆场10天用量 石膏 堆场 每批一次，每次2kg 每200t合并一个样 缩分为150g 水分、SO3 堆场15天用量 石灰石 堆场 每批一次，每次2kg 每300t合并一个样 缩分为150g 泥含量、Al2O3 堆场15天用量 煤 热风炉 每批一次，每次2kg 每100t合并一个样 缩分为150g 水份、细度、灰分、 挥发分、发热量 合格率＞70%，煤粉7h用量 2.3质量过程控制 2.3.1仓储物流科负责制定每月各品种水泥的产量计划，并根据质量技术科下发的熟料和石膏的不同配比进行上料；质量技术科根据原料情况确定各质量控制环节的质量指标并对全过程