采购管理及程.doc

内部控制文件 文件名称： 采购管理规定、采购作业流程 文件编号： JFB-CG- 发文日期： 年 月 日 持有部门/编号（人）： 行政办公室 页码： 4 页 分发指引 □ 办公室 □ 人力资源部 □ 财务部 □ 贸易部 □ 技术中心 □ 物流公司 □ □ 批准： 日期： 审核： 日期： 拟稿： 办公室 日期： 2010年 1 月 文件修订记录 章节 页/次 内容摘要 批准日期 采购管理规定 一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。 四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考； 八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。 采购作业流程 采购作业流程 流程图 责任部门 责任人 各部门 需求部门员工/各部门主管 办公室 办公室采购人员 办公室 办公室采购人员 需求部门 需求部门 公司领导 办公室 办公室采购人员 需求部门 办公室 办公室采购人员 办公室/供货商 办公室采购人员/供货商 NG 办公室/需求部门 需求部门人员 OK 办公室 办公室采购人员 采 购 作 业 细 节 说 明 A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。 B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。 C： 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。 采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。 采购计