绿城集团成本管理体系优化报告.ppt

绿城集团成本管理体系优化报告（汇报版）;报告提纲;前言; 第一阶段：《成本管理体系调研诊断优化报告》的编制； 第二阶段：《绿城集团基本组织管控优化报告》的编制； 第三阶段：《房地产行业成本管理研究报告》和《绿城集团成本管理体系策划方案》的编制； 第四、五阶段：《成本管理手册》在原有制度文件基础上进一步梳理、完善和优化后形成； 在各阶段与造价咨询公司、财务部、材料设备部、建筑规划、景观、装饰公司、总师办、本体建设部等相关部门开展了33轮次的沟通。部分成果已经开始测试，以检视其可操作性。;报告提纲;总体优化思路：强化前端，加强中端，完善后端;可研版目标成本;从专业角度进行精细化设计，以期为开展全员成本管理提供一套可实施落地的方法和工具;;附件一;梳理并完善集团成本科目，形成统一模板;完善集团标准合约规划，并与成本科目和财务核算科目对接;;明确各版目标成本编制时间;完善集团目标成本测算模型，并已设定计算公式，方便各项目使用（供21张表，可根据项目情况选择）;目标成本;成本管理体系前端主要优化点及价值说明（1）;;成本管理体系中端主要优化点及价值说明（1）;建立动态成本预警及强控机制（1）;建立动态成本预警及强控机制（2）;无效成本原因及分类;基于新的成本科目及合约规划，以及动态成本管理及分析要求，每月形成动态成本月报，及时真实的反映成本变化情况;动态成本管理成果文件;3.战略采购8步法：形成系统的战略采购体系;成本管理体系中端主要优化点及价值说明（2）;成本管理体系中端主要优化点及价值说明（2）;;建立针对项目公司及部门的责任成本考核指标和评估标准;责任成本成果文件;成本管理体系后端主要优化点及价值说明（1）;附件五;;项目后评估模板;成本后评估成果文件;成本管理体系后端主要优化点及价值说明（2）;建议在保证产品品质的前提下，逐步开展限额设计、成本对标分析和设计优化评审，以减少无效成本;限额设计指标：建议分阶段建立限额指标，由少到多，积累经验，逐步完善;成本管理体系设计阶段主要优化点及价值说明（设计管理）;附件???;在保证产品品质的前提下，从设计源头进行成本优化，通过限额设计、成本对标分析和设计成果优化有效控制成本;1.1限额设计的价值：某企业设计成本对标产生的价值;1.2限额设计指标：建议分阶段建立经济性技术指标限额和造价限额指标，由少到多，逐步增加;1.3限额指标参考表：结合公司以往经验，在满足开发区域的建筑规范要求及公司品质要求的前提下，通过积累数据，逐步建立参考指标;1.4成本对标：针对设计成果限额指标的实际完成值进行对比分析，并积累参数，为后续项目开发提供参考;;建立各阶段设计成果成本优化评审表，融合绿城经验，以指导各项目开展设计阶段成本优化工作;设计成本管理成果文件;可逐步建立设计成果成本优化评审表，融合绿城经验，以指导各项目开展设计阶段成本优化工作;通过系统完善成本管理体系，为各项目成本管理工作的开展提供支持和帮助，以逐步提升全员成本管理的能力;报告提纲;1.组织优化建议;;项目管理模式：矩阵制+合约模式：项目公司对成本管理部门采取矩阵制管理，对销售、建筑规划、景观和精装修公司采用合约管理模式;;范例：赛普为某地产公司设计的【项目目标成本评审会】标准要求;后续需要绿城集团关注的几个方面;报告提纲;后期我们将根据会议精神，完善绿城成本管理体系文件，并组织评审提交; 谢 谢!