成本管理部部门考核指标.doc

成本管理部 　　关键业绩考核指标（部门） 一、关键业绩定量指标 指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、部门预算 控制情况5%Z =年（季）部门预算实际发生额 / 年（季）部门预算额 x100 %财务部基准值100 %努力值95%挑战值90%2、建安成本控制率20% 工程项目建安成本控制的成功率 Z=1? 实际成本超出目标成本项次 已完成工程总数相关部门基准值努力值挑战值3、建安目标成本系 统建设完成率10%建立建安目标成本考核系统，制定建安成本考核细则，核算施工工程量，并设置各项目目标成本相关部门基准值努力值挑战值二、关键业绩定性指标 指标名称权重指标含义信息来源评分方法优秀（100~120分）良好（80~99分）合格（60~79分） 需改进（60分以下）4、合同管理5%对项目各种经济合同的管理，合同的分析、修改、更新、存档 考察及时性50%、质量25% 、标准化合约建设情况25%相关部门考核采取扣分法，按规定的时间完成得分为100分，超时完成3天以内扣10分，3～5天扣20分，超时5天以上得0分。5、成本分析20%拟开发项目的成本分析与研究相关部门对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究，结果准确、可靠，对成本控制中存在的问题及时提出改进意见，意见具有建设性对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究，结果比较可靠，对成本控制中存在的问题及时提出改进意见对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究，结果比较可靠不能在规定的时间内对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究，分析结果可信度较低6、提供技术支持10%为其他部门提供有效的业务指导和咨询.相关部门能够非常及时、高效的为其他部门提供有效的业务指导和咨询，能够提供有针对性的招标文件标准版供参考能够比较及时、有效的为其他部门提供有效的业务指导和咨询，能够提供招标文件标准版供参考能够为其他部门提供有效的业务指导和咨询，能够提供招标文件标准版供参考不能够为其他部门提供有效的业务指导和咨询，提供的招标文件标准版参考意义不大7、工作的计划性、目标性 10%部门工作计划的制定与完成情况评价相关部门有明确的月、周工作计划，有很好的计划监控手段，工作目标明确，并且能够让每位执行者都明确并理解工作目标，目标达成率在100%以上 有明确的月、周工作计划，有较好的计划执行监控，工作目标明确，目标被执行者普遍知晓，目标达成率在80%以上 有明确的月工作计划，有计划执行监控，工作目标明确，部分执行者知晓目标，目标达成率在70%以上 有明确的月工作计划和工作目标，但过程控制不力，只有少数执行者知晓目标，目标达成率在70%以下 8、人才培养 10%部门人才培养工作评价 相关部门有针对下属员工的培训计划并很好地执行，主动指导部门员工进行技术和管理能力的提升，各等级人才比例达到公司要求。有针对下属员工的培训计划并较好地执行，有一定的人才培养意识，能指导部门员工进行技术和管理能力的提升，各等级人才比例达到公司要求。有针对下属员工的培训计划，对部门员工的成长起到一定的培养和帮助作用，各等级人才比例基本达到公司要求。培训计划不明确，执行困难，各等级人才比例不能达到公司要求比例，人才成长较慢，人才流失较严重。 9、部门协作满意度10%项目公司对本部门工作的满意程度满意度调查评分方法参见《总部服务支持满意度调查问卷》