成都华新工作计划0324.docVIP

PAGE  上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡 第  PAGE 3 页 上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密） 公司名称： 成都华新国际城市发展有限公司公司负责人：范海 制表人：李娜联系电话：（023制表日期：2006 年3月22日 工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-CG-001实现净利润目标净利润推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现完成12月31日完成净利润1，724万元公司根据资源需求情况，自行调配，保证人、财、物合理有序调配2006-CG-002实现主营业务收入目标主营业务收入推进各项工作顺利开展，确保主营业务收入目标实现完成12月31日完成主营业务收入15，175万元2006-CG-003控制建安成本建安成本严格遵守成本管理各项规定，确保将建安成本限制在预算范围以内实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目建安成本按地产板块下达的指标执行2006-CG-004控制营业费用营业费用严格遵守各项管理规定，确保将营业费用控制在预算范围以内12月31日营业费用控制在765万元以内2006-CG-005控制管理费用管理费用严格遵守各项管理规定，确保将管理费用控制在预算范围以内12月31日项目管理费用控制在537万元以内（含开发间接费，管理费用中因人员增加的预算，按董事会确认的数字执行）2006-CG-006客户关系管理工作客户关系管理建立良好的客户关系管理体系，有完善的制度和流程，对执行情况做出记录，对该体系不断维护，取得良好的效果上半年完成客户管理体系的建立及完善工作，下半年管理体系进入正常运行及维护2006-CG-007完成上级下达的重点工作目标上级下达的重点工作目标锦绣森邻项目从成都华新的剥离工作； 有效处置成都现有存货； 配合股东作好成都华新的股权重整按照董事会的要求12月31日前完成各项工作2006-CG-008工程管理工作工程管理进度控制； 作好计划编制； 组织现场施工例会； 开展项目公司财产和安全保卫工作； 加强防水、防火、防盗安全宣传，加强工程现场巡视和检查，并负责检查督促，及时消除现场的问题； 组织各阶段施工验收； 质量控制； 工程档案收集归档2006年5月31日前锦绣森邻一期开工； 2006年12月31日前底锦绣森邻一期工程竣工验收4万余平方米； 坚持每周的工程例会，对于影响大局的，由公司主要负责人亲自召开； 坚持计划先行，编制项目总计划和年度计划，确保项目按期合格提前完成； 全年无重大人员伤亡、无重大停工事件、无集体中毒事件； 要求无重大返工，有工程例会制度，达到国家质量标准，工程档案齐全2006-CG-009营销管理工作营销管理建立营销日常报表及市场分析、客户跟踪、媒体反馈等备案制度，并控制现场效果； 针对反馈与跟踪，及时分析销售策略的合理性和有效性，并做出相应优化调整； 构建销售体系，实施动态调整和管理 2006年4月30日前建立、完善销售管理制度及对代理商和广告商的监控管理制度； 年内初步建立营销信息库，对运营维护情况有记录2006-CG-010成本控制工作成本控制成本目标及时建立、前期报批报建费用准确全面； 成本月报、合同台帐、付款台帐报送的及时、准确、规范； 签证变更的发生和审批按规定操作； 控制签证发生； 结算资料完整规范，结算准确率、造价差错率符合规定。在规定的时间完成成本目标的建立 ，前期报批报建费用应准确全面； 成本月报、合同台帐、付款台帐报送应及时、准确、规范； 签证变更的发生和审批按规定操作； 签证发生的金额占合同预算金额小于5%； 保证结算资料完整规范，结算准确率98%、造价差错率2%2006-CG-011合同管理工作合同管理公司所有的合同审核按照地产板块规定执行； 建立合同台帐； 对合同签订后的履行情况进行检查、监督商务条款的洽谈和审核符合流程；合同审核符合流程(盖章、报备等)； 合同台帐保证第一时间更新，同时每月进行一次复核调整，保证准确完整； 按合同时间节点对合同履行情况进行跟踪，及时解决存在问题，并在合