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海南省海口市琼山区龙塘 中心卫生院2015年度部门决算情况说明 一、部门概况 （一）机构设立和职能配置 按照区域卫生规划和乡镇行政区划，设置乡镇卫生院。乡镇卫生院根据基本职能和实际需要，合理设置专业科室，一般不专门设置党政管理机构。 职能配置 乡镇卫生院负责提供建立农村居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、妇幼保健、重大公共卫生项目和突发公共卫生事件应急处置等基本公共卫生服务；提供一般常见病、多发病的诊疗等基本医疗服务；承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗；严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作；协助区级医疗卫生机构做好有关工作并接受其业务技术指导；承担对村卫生室的业务管理和技术指导。 二、2015年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表（见附表1） 2. 收入决算表（见附表2） 3. 支出决算表（见附表3） 4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4） 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5） 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6） 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7） 三、2015年度部门决算情况说明 （一） 2015年度收入支出决算总体情况说明（取自财决02收入支出决算总表） 本院2015年度部门决算收入总计818.81万元，支出总计762.7万元。与2014年度相比，收入增加132.08万元、支出增加106.97万元，收入增长19.23%，支出增长16.31%。主要原因：一是财政公共预算拨款比上年增加、利息收入比上年增加。。二是人员经费及日常公用经费支出比上年增加、行政事业类项目支出比上年增加。 （二） 2015年度收入决算情况说明（取自财决03表收入决算表） 本院本年收入合计818.81万元，其中：财政拨款收入528.91万元，占本年收入合计的64.60%；事业收入288.59万元，占本年收入合计的35.24%；其他收入1.31万元，占本年收入合计的0.16%。 （三） 2015年度支出决算情况说明（取自财决04表支出决算表） 本院本年支出合计762.70万元，其中：基本支出660.84万元，占本年支出合计的占86.65%；项目支出101.86万元，占本年支出合计的13.35%。 （四） 2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表） 本院2015年度财政拨款总计528.91万元，支出总计474.08万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加208.19万元，支出增加153.36万元，收入增长64.91%，支出增长47.81%。。主要原因：一是财政公共预算拨款比上年增加。。二是人员经费及日常公用经费支出比上年增加、行政事业类项目支出比上年增加。 （五） 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况（取自财决08表支出决算表） 本院2015年度财政拨款支出474.08万元，占本年支出合计的62.16%。与2014年度相比，财政拨款支出增加153.36万元，增长47.81%。主要原因：一是人员经费及日常公用经费支出增加。二是行政事业类项目支出增加。 2. 财政拨款支出决算结构情况（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表） 本院2015年度财政拨款支出474.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.75万元，占本年财政拨款支出的4.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出420.93万元，占本年财政拨款支出的88.79%， 住房保障（类）支出32.40万元，占本年财政拨款支出的6.83%。 3.财政拨款支出决算具体情况。（取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表） 本院2015年度财政拨款支出年初预算为317.60万元，支出决算474.08万元，完成年初预算的149.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员经费及日常公用经费支出、；二是增加行政事业类项目支出。其中： （1）社会保障和就业（类）支出年初预算为20.24万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加社会保障费 （2）医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为270.70万元，支出决算为420.94万元，完成年初预算的155.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员经费及日常公用经费支出、；二是增加行政事业类项目支出.其中：基层医疗卫生机构（款）支出决算为357.78万元，公共卫生（款）支出决算为53.85万元，医疗保障（款）支出决算为9.32万元。 （3）住房保障（类）支出年初预算为13.47万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的240.