订货作业流程.pptx

订货作业流程;一、目的;二、适用范围;三、相关文件;三、相关文件 ;三、相关文件;三、相关文件 ; 对未按规定操作的当事人： 主管的处罚权限:员工5元/次。 店长处罚权限:主管20元/次。 经理处罚权限:店长50元/次。;四、作业程序;流程解释：;流程解释： ;流程解释：;简单、听话、照着做！;收货作业流程;一、目的 严把商品进入卖场的最后一关，确保符合国家食品安全标准，提供给顾客100%放心的商品品质。 二、适用范围 门店;三、涉及人员职责 1、咨讯岗：对手工订单进行供应链系统的录入，形成供应链系统商品订单。供应商携带供应链、酒类流通随附单、奶粉质检报告到门店送货后，对收货后的订单进行入库。 2、收货岗（专职收货员或销售主管）：与柜组销售员对负责商品按要求收货并签字，禁止不合格商品进入卖场。 3、店长：监督各岗位员工按流程要求对商品收货，禁止不合格商品进入卖场。 四、收货范围 所有进入卖场的直配商品、统配商品、赠品。;有问题 ;流程说明： 1、随货同行：如有更改，供应商必须签字确认，无一联机制订单或随货同行拒绝收货。 2、供应链订单：核实商品编码、条形码、商品名称、包装规格、销售单位、订货数量、送货数量、供货价格、备注、实收数量、赠品数量、生产日期，保证单据无差错。 3、一联机制订单：核实商品编码、商品名称、商品条码、规格、单位、件数、订货数量、实收数量、生产日期、订货金额、保质期、备注各项认真填写，保证单据无差错。 4、收货员与销售员按订单数量认真收货，不允许供应商点数与报数，不得随意更改订单数量，不得出现漏验、少验、多验、错验现象。;流程说明： 5、收货完毕后将订单与供应商的随货同行单核对，核实随货同行单上进价、数量是否一致，当数量不符时，供应商在随货同行单更改并签字。实收数量不得大于要货数量，如有需要必须由店长签字，收货人员与供应商共同签字，方可收货。 6、直配单据：收货后由收货员将收货单送至咨讯人员打印二联入库单，入库后的二联单由收货人员核对商品编码、商品名称、条形码、收货数量，保证单据无差错核实签字。 7、单据流转：门店留第一联，在公司财务规定转账日返财务。供应商留第二联并作为结帐依据。各店资讯人员对每日直配供应商领取单据做详细的记录，直配供应商必须在单据领取明细本上签名确认;六、收货标准 （一）商品、赠品收货： 1、外包装 ①商品外包装纸箱干净、完好；商品本身无破损、污垢、商品标识完好无损，组合包装必须符合公司的要求（个数、搭配方式、赠品），不符合标准或有其他超市标识的商品一律拒收。 ②对于非标准箱全部打开100%收货；对于标准箱按单品到货件数的10%抽验。 ③生鲜/散粮/散称商品按净重收货。 ④生鲜/低温/冷冻商品：优先收货。 ⑤所有商品的包装上必须有中文说明，进口商品必须贴有商检标签，否则拒收 (玩具除外)。 ;六、收货标准 （一）商品、赠品收货： 2、条形码 ①商品必须具备在系统中有效的国际条形码或粘贴公司自制条形码； ②公司自制条形码粘贴必须符合标准：完整、牢固、平滑、粘贴位置正确(无条形码粘贴在商品的左下角，条形码不规范的商品将条形码的左侧前后几位完全遮盖) 3、保质期 常规商品/赠品：保质期和生产日期：无涂改、无双日期、日期不易抹掉清晰可见、保质期不过半。进口商品：因进口食品的进货渠道周转较长，为保证门店销售，进口食品临近保质日期1/3均可验收入店销售。;4、商品存放： 在门店指定的收货区域进行，商品分大类摆放，禁止将商品搬入卖场内验货。未验商品及已验商品分开放置，已验完的商品必须做记号(打勾或划圈)。货物未验完禁止将货物搬进卖场。;5、问题商品处理： ①凡保质期过半，由经理签字，以通知门店的商品，可以正常收货。 ②商品实物的编码、品名、条形码、规格、重量与订单不符：当场拒收货让供应商带走。 ③赠品所配数量不足，由店长与供应商协商足够数量的赠品。;七、处罚要求： 1、由于门店原因，未做到在食品备案查询台试扫而导致未备案商品进店，职能部门开具罚单的门店，店长全额承担罚款金额及公司关系协调产生的相关费用。 2、符合新品上店要求门店拒不接收者，核实属实店长按每单品 50元的标准进行成长赞助并全公司通报批评。 ;简单、听话、照着做！;退货作业流程;一、目的 规范门店退换货作业流程，保证退换货及时准确。 二、适用范围 门店 三、退货总则 1、优先原则：所有供应商在办理收货手续时，必须先办理完退货手续。 2、准确原则：所有的退货必须准确，供应商名称、商品品名、退货数量必须准确无误，退货实行100%的复查原则。;四、电脑系统中退货原因（11种）： 01质量问题、02门店间调配、03计划课调配、04业务发起、05过季滞销品、06中心配错、07活动使用、08会员赠品、09调整（类别或批次）、10临近保质期、11下