9.1.1危险源辨识与风险评估管理制度.doc

PAGE  PAGE 6 307 上海高雅玻璃有限公司 危险源辨识与风险评估管理制度 文件编号GY-AQZD-A9.1.1版本第一版受控状态■ 受 控□ 非受控 编制： 审核： 批准： 发布日期：2015年1月10日 生效日期：2015年1月10日 上海高雅玻璃有限公司文件 关于印发《危险源辨识与风险评估管理制度》的通知 各部门： 为加强安全生产标准化管理，公司编制了《危险源辨识与风险评估管理制度》（文件编号：GY-AQZD-A9.1.1），现印发给各部门，并于即日起执行，希严格履行。 附：《危险源辨识与风险评估管理制度》 上海高雅玻璃有限公司 2015年1月10日 危险源辨识与风险评估管理制度 1.目的： 对公司产品、服务和活动中存在的危害进行辨识，评价其危险程度，确定不可接受的风险，并加以确定控制措施。 2.范围： 适用于本公司所有活动、产品和服务过程中的危害辨识、风险评估和管理策划。 3 依据 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》(安监总管四〔2011〕128号) 4. 职责 4.1 人事部 4.1.1人事部组织各部门对各自管理区域内的产品、活动过程中可能造成人员伤害、职业病、财产损失或作业环境破坏的潜在不安全因素进行辨识； 4.1.2人事部组织相关部门负责人现场复核，汇总编制公司危险源清单； 4.1.3人事部组织各部门人员依据风险评估准则，对所辩识出的危险进行逐项评估，确定危险等级，判定不可接受的风险。 4.2各部门职责 4.2.1各部门负责各自管理区域内的危害辨识、风险评估及控制措施。 4.2.2配合生产部完成公司的不可接受风险清单、确定本管理区域内的不可接受风险清单以及控制措施。 4.2.3对危险辩识与风险评估出的风险对员工进行培训，并采取措施控制。 4.2.4 各部门负责编制本部门清单。 5 程序 5.1辩识范围 辩识范围包括公司所有活动、产品和服务过程中的危险。如：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；气候、地震及其他自然灾害； 5.2优先顺序 根据工作任务的风险和以往损伤/疾病史，确定公司内安全分析的先后顺序。其先后顺序如下：法规的要求、以往事故/疾病史、风险评估的结果。 5.3 辩识方法 5.3.1危险辩识过程，应充分考虑：对工作任务的视觉观察。与受影响的员工的面谈。 5.3.2在进行识别时考虑的因素。 5.3.2.1将要进行的工作的性质。 5.3.2.2潜在的化学危险（如吸入，摄入和皮肤接触）。 5.3.2.3潜在的对身体的危险（如热，噪音和振动）。 5.4风险评估 5.4.1评估内容 5.4.1.1管理者代表组织各部门人员参与风险评估方法的培训，并组织各部门人员根据《危险辩识与风险评估表》中所列，逐项进行评估，对事故发生可能性、频率及后果进行定性、定量评估。 5.4.2评估原则： 5.4.2.1科学性、系统性、综合性、适用性。 5.4.3评估方法： 5.4.3.1按LEC方法综合打分，根据总分值D的大小确定风险等级。以下是风险值的计算方法：定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法： D=LEC 式中： D——风险值 L——伤害/疾病的可能性大小。具体数值参见（表一）伤害/疾病的可能性 E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。具体数值参见（表二）人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C——伤害/疾病的严重性。具体数值参见（表三）伤害/疾病的严重性表 表一 伤害/疾病的可能性（L） 分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表二 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）： 分数值暴露在这种危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露 2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表三 伤害/疾病的严重性（C）： 分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡 7严重、重伤3重大、致残1引人注目，需