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内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门： 经营发展部 审核日期：2012年12月26日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.4策划 5.4.1 5.5.1职责和权限 4.3规划 4.3.1 4.4.1资源作用职责和权限 4.3策划 4.3.1 4.4.1结构和职责 1)本部门的管理目标是什么？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？ 2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？ 3)和本部门相关的危险源？ 1．部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 2．部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？ 面谈,查阅相关文件. 面谈,查阅相关记录(环境因素登记表). 查验部门的危险源登记表. 1．查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。 2．通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危险源。 无相关重大危险源 清楚，有法律法规清单，能满足要求 有明确的部门和岗位职责规定，相互关系明确 抽查一位员工，能够说明。 审核员： 内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门： 经营发展部 审核日期：2012年12月26日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 7.2与顾客有关的过程 4.4.3信息交流和4.4.6运行控制 4.4.3协商与沟通和4.4.6运行控制 1)本部在此过程中的职责有哪些？ 2) 本公司如何确定顾客的要求？ 3)如何实施对服务要求的评审？ 4)服务要求更改后，相关文件是否及时更改，如何更改？ 5)本部如何规定并实施与顾客的沟通活动？ 面谈 面谈，查阅相应的文件规定。 面谈，查阅合同的分类，评审的分类，如何实施评审的证据和相应的合同、协议等 查阅相关的证据。 查阅与顾客沟通的证据，包括电话传真记录、顾客反馈等，可以结合顾客满意来审核。 本部门负责招投标及合同签订工作。 顾客明示的如价格、交付、质量、服务等要求，隐含的和法律法规的要求。有行业规范，有产品质量法、合同法等内容要求。现场查验符合要求。 对合同都进行评审，购买标书、制做投标文件、投标、合同评审、签订正式合同。查阅 经检查，有合同评审记录，符合要求。 目前未发生，小范围的更改，直接由项目部和甲方、监理方确认，若更改内容较大，则组织重新进行评审。 投标前与顾客进行沟通，确保已了解了顾客的所有要求，投标过程中及施工服务提供过程与顾客及时进行沟通，问询关于质量和服务的满意情况，竣工后收集顾客的满意程度，符合要求。 内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门： 经营发展部 审核日期：2012年12月26日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流 4.4.6运行控制 4.4.3协商与沟通 4.4.6运行控制 1.如何实现内部沟通？（如电话、报告、会议、培训、宣传、内部报纸、信息联络单等） 2.和外部的相关部门如何沟通？是否有沟通的证据？ 3.是否确定了员工代表？员工如何参与了和OHS有关的方针、目标、管理方案、规章制度的制定与实施？ 1)本部门重大风险、重要环境因素及控制的准则？是否有效实施？ 2)是否明确了与环境、OHS方针和重要环境因素重大风险有关的运行控制活动？运行控制是否有效？是否规定了运行准则？ 3)运行控制是否充分？能否达到降低环境影响的目的？ 面谈查阅相应的证据 面谈