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欢迎参加 2002年版 ISO/TS 16949内审员 培训课程 先决条件 在参加本课程之前，学员应对ISO/TS16949:2002以及核心工具有一个基本的认识! ISO/TS16949过程及条款审核要点 审核要点： 过程识别（过程清单、乌龟图、章鱼图） 体系过程流程图 过程相互关系矩阵图 过程控制文件 持续改進活动 外包过程的识别及其控制方法 审核方式： 查阅体系文件 与高层管理者交谈 审核要点： 各层次的文件是否齐全 各层次文件是否相互关联，成为有机的系统 文件的详略程度是否适宜 审核方式： 查阅体系文件 审核要点： 体系覆盖范围 删减细节及其合理性 是否引出了所有程序文件 组织机构 过程相互关系及职责划分 审核方式： 查阅质量手册 过程输入： 受控文件清单 外来文件清单 过程输出： 文件审批记录 文件更改评审及批准记录 文件版本及修订状态的标识 清晰易于识别的文件 作废文件的标识 顾客工程规范及其更改文件的评审分发记录 工程更改实施日期的记录 工程更改引发的相关文件的更改记录 过程输入： 记录清单 过程输出： 记录的格式及其审批 记录格式的版本及编号 满足保存期限要求的记录 保存完好的记录 审核要点： 如何宣传质量和法律意识 质量方针及其理解 如何制定质量目标 如何進行管理评审 企业的资源状况 如何评价过程的有效性及效率 审核方式： 与总经理交谈 审核要点： 如何识别顾客要求 如何满足顾客要求 顾客有哪些投诉或抱怨 顾客的满意程度如何 员工的满意程度如何 审核方式： 与总经理交谈 审核要点： 企业的经营宗旨是什么，质量方针如何与其相适应 是否包含满足要求和持续改進的思想 如何对其适宜性進行评审 审核方式： 与总经理交谈 与普通员工交谈，询问其是否理解质量方针 审核要点： 形成文件的经营计划（包含中长期及年度目标） 经营计划是否包含质量目标 质量目标是否分解到各部门、班组或岗位 质量目标是否适宜（在规定期限内经努力可实现 ） 经营计划的定期评审记录 目标值与实际值的对比分析图表 未达成目标时的原因分析和整改措施 审核方式： 与总经理交谈 查阅记录 结合各部门的审核询问和查阅部门质量目标 审核要点： 如何進行策划 策划了哪些内容 体系是否发生较大变化 如有变化是否从新策划 审核方式： 与总经理交谈 审核要点： 规定各部门和岗位职责权限的文件 是否有纠正措施的归口负责部门 所有的质量问题是否都有适宜渠道汇总至纠正措施的归口部门 质量负责人员是否有权停产 所有班次是否都有质量负责人 审核方式： 与总经理交谈 与部门负责人及员工交谈，看其是否明确自己的职责和权限 审核要点： 管理者代表及顾客代表任命书 管代的职位和权限是否足以推动体系的建立 管代是否掌握了足够的质量管理知识 如何向总经理汇报体系运行情况及存在问题 如何宣传质量意识 顾客代表是否充分了解顾客要求 如何站在顾客角度参与质量管理 审核方式： 与管理者代表和顾客代表交谈 结合新品开发、纠正预防措施、质量目标管理等过程的审核看顾客代表的参与情况 审核要点： 沟通的方式有哪些 主要沟通哪些信息 沟通的有效性如何 审核方式： 与总经理交谈 结合其它过程的审核注意质量信息是否得到有效沟通 过程输入： 管理评审计划 审核结果 顾客反馈 过程业绩和产品的符合性 预防和纠正措施 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 改進建议 外部失效影响分析 新品开发情况报告（QCD） 过程输出： 管理评审报告 审核要点： 质量体系是否能有效的实施和保持 质量体系是否能持续改進 顾客是否满意 顾客满意程度是否在提高 审核方式： 通过与总经理交谈评价企业的资源是否充分 全部过程的审核结束后审核小组分析讨论 过程输入： 员工花名册 组织机构图 员工岗位任职要求 过程输出： 员工档案及培训履历 员工满足岗位要求的证据 培训计划 培训记录 新员工上岗培训记录 培训有效性评价记录 特殊岗位清单及证件 过程输入： 员工激励的有关规定和措施 员工满意度调查表 过程输出： 合理化建议 员工满意度调查报告 改進员工满意度的措施 对员工的奖励 审核要点： 厂房、库房、运输车辆等基础设施的维护状况 电脑的维护管理 对现有操作的有效性進行评价和监视的方法及有关记录 应急计划 审核方式： 查阅有关文件 结合其它过程的审核观察基础设施的状况 审核要点： 5S管理规定 5S定期检查记录 现场5S实际状况 安全操作规程及执行情况 消防设施 审核方式： 结合生产现场的审核注意各现场的5S及安全状况 审核要点： 最近一年内开发了哪些新产品，是否都按APQP要求進行了策划 是否有重大的产品和制造过程更改，对更改是否实施控制 影响产品实现的更改是否通知顾客，必要时从新進行APQP 针对计数型数据抽样，接收水平是否