9001工作前准备.docVIP

各部门推行ISO需准备的工作 序号 准备内容 现状 负责人 完成情况 1 确定ISO推行小组结构并张贴到公告栏（由各部门负责人组成） 2 做公司组织结构图2份 ,并做成牌匾挂到显目处（1份放车间，另1份由公司自行决定） 3 每个管理人员做一份岗位描述表交人事部，确认后复印给相关人员。 4 任命正管理者代表、副管理者代表各1名并复印张贴到公告栏。 5 确定质量方针和质量目标，并做成2块牌匾挂到显目处。（可在全厂范围内举行一次征集活动，对优秀案例可适当进行奖励。） 6 每个部门制订一个工作目标，确定计算公式，并交正管理者代表（财务除外） 7 做几条红横幅：以客户为中心，全员参与，积极推行ISO9001国际标准，确保公司管理规范化。（此为例一） 8 做一份产品制造工艺流程图 9 提供营业执照复印件2份交文控中心，确定认证范围。 10 收集现有的规章制度及各部门运作指导文件各一份。 11 贴5S及相关质量标语10张以上 12 确定文件打印、复印、管理负责人，并做一个“文控中心”标牌。 13 准备“受控文件”、“非受控文件”“作废”章各1枚。 14 准备“检验合格”、“检验不合格”章各2枚。 15 1台电脑、1台打印机、3盒墨水、6包A4纸、1张办公台、1个订书机、1盒订书针。1台复印机。 16 准备2个U盘保存ISO相关资料. 17 做工厂平面图及各部门标识牌（制作联系人：同上） 18 斑马线5卷以上，做好各部门区域规划。 19 进行一次大扫除。 20 将公司简介电子文檔及E-MAIL信箱提供给顾问师。 21 做员工花名册人事部存档。打印内审员名单（3-5名）给老师。 22 各部门准备本部门2个典型问题点并提交给管理者代表 23 全员穿工作服，戴工作牌（厂牌），并附上公司质量方针及目标到厂牌后面。 24 培训场所、白板、白板笔、白板擦。 25 准备会议 / 培训签到表。并负责会议记录、落实会议决议。 26 品管提供来料检验标准、报告及成品检验标准及检验报告各二份。 27 为每个部门准备2个大文件夹并发放给负责人，一个装ISO文件，一个装其他文件，每个文件夹做一文件目录，确保10秒内找到文件。 28 收集现有的空白表格各1份。 29 各部门工作流程1份，确定关键过程，特殊过程。 30 做机器设备清单并统一编号。收集所有机器的使用说明书。 31 做量测仪器清单1份，从中选几个仪器送检; 32 准备所有生产物料的明细表，列明每种物料的保存期限，安全库存 33 做供应商清单1份，要求供应商提供营业执照等并对供应商做评估 34 做一份选择、评估供应商的标准 35 做客户清单1份，发《客户满意度调查表》给客户并负责追回。 36 做客户投诉一览表，并做《纠正预防措施处理单》。 37 做外来文件清单，收集质量法及产品的行业标准或国家标准等（购买联系电话83219810）。 38 抽样计划表1份。做1份样品清单。 39 复印ISO9001：2008标准并为每部门负责人发1份，要有签收。 41 做一横幅“热烈欢迎 认证公司专家来本司指导工作（可在外审前做）。 42 做一横幅“热烈庆祝本司顺利通过ISO9001国际质量管理体系认证” 43 准备“宣传栏”（公告栏）一个，将ISO9000基本知识贴于上面。 老师电话 （ ）电邮:ISO-2008 @163.COM 任 命 书 兹任命 为公司管理者代表，其ISO9001质量体系方面之主要职责为： 按照ISO9001国际标准建立，推行 和维持质量体系； 监督检查质量体系的运行情况，以 作为评审和改进的基础； 负责质量体系之有关事宜同外部的 联络工作； 确保在整个组织内提高对顾客要求 的意识。 此令！ 批准： 日期： ISO9001推进委员会之成立 一． 目的： 加强ISO