企业公司质量管理体系.docVIP

上海晨凤实业发展有限公司 质量手册 2010年1月4日目 录 第一章 质量管理体系 3 第二章 文件控制程序 6 第三章 记录控制程序 11 第四章 管理职责 13 第五章 质量管理体系策划控制程序 16 第六章 职责、权限和沟通 19 第七章 管理评审控制程序 24 第八章 人力资源控制程序 28 第九章 基础设施和工作环境控制程序 32 第十章 产品实现的策划控制程序 36 第十一章 与顾客有关的过程控制程序 39 第十二章 设计和开发控制程序 43 第十三章 采购控制程序 49 第十四章 生产和服务提供控制程序 54 第十五章 监视和测量装置的控制程序 62 第十六章 顾客满意程度测量程序 66 第十七章 内部审核程序 68 第十八章 过程和产品的监视和测量程序 72 第十九章 不合格品控制程序 76 第二十章 数据分析控制程序 79 第二十一章 改进控制程序 83 第一章 质量管理体系 1、目的 规定对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编写的总要求。 2、范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。 3、职责 3.1 总经理 a.负责领导建立、实施和保持公司的质量管理体系； b.负责批准公司的质量手册、质量方针和目标。 3.2 管理者代表 a.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d.代表企业就质量管理体系的有关事宜对外进行联络。 3.3 质管部 a.在管理者代表的领导下，对公司质量管理体系的日常运行进行控制； b.负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。 4、要求 4.1 质量管理体系的总要求 公司按照GB／T19001—2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求： a.为确保质量管理体系的充分性，公司应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。 b.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键工序和特殊过程。 c.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。 d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。 e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划的程度，并根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。 f.根据外协加工产品对公司产品符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。 4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进 4.2.1 按照GB／T19001—2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件确保质量管理体系有效运行： 4.2.2 公司制定了质量方针和目标，请参阅《质量方针》和《管理策划控制程序》；4.2.3 公司贡量管理体系文件结构图： 4.2.4 第一级文件为质量手册，包括了所有的程序文件。 4.2.5 第二级文件可分为两类： a.部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等)；部门质量记录文件等。 b.其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 4.2.6 随着组织内外环境的变化、质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。 4.2.7 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。 4.2.8 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按 照《文件控制程序》进行管理： 4.2.9 为实施上述要求，本章编制了下述程序文件： 标题 GB／T19001—2000标准对照条款 4.1 文件控制程序