计划及预算分析报告(季报模版).pdfVIP

计划及预算分析报告 （ 年 季度） **房地产集团有限公司 报告人： 计划及预算分析报告 第一部分 主要预算指标完成情况 一、经营预算完成情况 2010 年 季度，公司本年度各项目共实现合同销售额 亿 元，回笼资金 亿元；新取得银行贷款 亿元；领取施工许可证 面积 万平方米，新开工面积 万平方米，交付面积 万平方 米。 2010 年 季度经营预算执行情况一览表 面积：万平方米 金额：亿元 季度预算 季度预算 指 标 实际完成 完成全年预算 与去年同期相比 指标 完成率 合同销售 资金回笼 银行贷款 施工许可证领取 实际开工 交付 (一)合同销售 2010 年 季度，集团 个在售项目（不含尾盘）共完成合同 销售 套，面积 万平方米（套数、面积不含车位、库房），金额 亿元，按金额计完成全年销售预算指标的 ％。 截至 日，集团各项目尚有协议未转合同金额 元，合同加协 议销售金额共计 亿元，占全年销售预算的 。 2010 年 季度各片区合同销售预算完成情况一览表 单位：万元 2010 年 季度 全年销售 截至 季度末 片区 预算销 季度累计合同销售额 预算完成 预算完成 协议未转合同 售指标 率 率 额 绿京片区小计 绿华片区小计 绿峰片区小计 绿清片区小计