体系全要素文件结构.docVIP

序号 要素名称 牵头部门 相关文件 文件责任部门 1 质量管理体系 质量手册 质量管理部 质量手册 工厂质量方针、质量目标 最高管理层 工厂组织组织机构 最高管理层 综合管理部负责编制 各部门职责和权限 最高管理层 综合管理部负责编制 2 文件控制 综合管理部 文件控制程序 文件编码管理规定 质理管理部 电子文件管理规定 综合管理部 文件格式规定（按公司执行） 综合管理部 3 记录控制 质量管理部 记录控制程序 质量管理部 4 管理职责 管理评审 综合管理部 管理评审控制程序 综合管理部 5 资源提供 人力资源 综合管理部 人力资源控制程序 关键绩效考核办法 综合管理部 劳动合同实施管理细则 薪酬支付管理办法 招聘管理制度 劳务派遣管理办法 考勤休假管理办法 劳动纪律管理规定 修造厂培训管理手册 员工绩效考核管理办法 职业健康检查制度 6 基础设施和工作环境 设备管理部 设备管理控制程序 修造厂总平面图 项目履约部 各类设备安全操作规程 设备管理部 采暖锅炉运行及管理作业指导书 设备管理部 水泵房供水作业指导书 设备管理部 设备检修作业指导