产品质量检验机构工作质量分类评价细则剖析.doc

附件1： 产品质量检验机构工作质量分类评价细则 被考核机构的名称： 考核日期： 考核项目 考核内容及分值 考核材料 考核方法 检查记录 得分 一、基本情况（10分） 1、有监督抽查实施方案、工业产品生产许可证实施细则、产品标准。（3分） 1、方案； 2、细则； 3、标准。 1、无相应方案、细则，或不是最新版本的扣3分； 2、无相应标准或不是最新版本的扣1.5分。 　 　 2、承检项目所用的检验仪器设备应当在计量检定（校准）有效期内。（3分） 1、仪器设备计量检定证书或校准记录； 2、检验记录。 每发现一台承检项目使用的检验仪器设备不在计量检定（校准）有效期内的，扣1分。 　 3、应具备符合监督抽查、许可证检验要求的检测仪器设备，且能正常运转和使用，精度应满足检验要求。（4分） 1、仪器设备管理程序文件； 2、设备台帐档案； 3、设备维护和保养计划及实施记录； 4、仪器设备。 1、现场查看设备情况，每缺少一台仪器设备,扣2分,无法正常使用,扣1分，精度不符合要求，扣0.5分; 2、管理文件不齐备扣2分，各类记录不全扣1分，台帐、档案不全扣0.5分。 　 二、抽样工作（18分） 1、抽样人员情况，包括人员数量、人员资质。（4分）（1）抽样人员不得少于2名；（2）抽样人员应为本单位在岗签约人员。 1、抽样单； 2、在职人员花名册。 每发现一例不符合要求的，扣0.5分。 　 　 2、抽样单的填写情况，包括抽样单填写内容的完整性、正确性。（7分） 抽样单 （1）抽样单信息填写不完整的，每一例扣1 分;（2）抽样单内容填写错误的，每一例扣1分。 　 　 3、样品的确认情况。（4分） 在流通领域抽样，应与生产企业进行样品确认。 1、样品确认通知书； 2、样品确认证明材料。 样品未与生产企业确认的，每一例扣1分。 　 　 4、拒检企业的确认、未抽到样品的企业认定情况。（3分）（1）企业拒绝产品质量监督抽查的，应填写产品质量监督抽查拒检认定表，并经地方质量技术监督部门确认。（2）对因停产、转产、破产等原因无法实施抽查计划的，应提供受检企业或相关部门出具的书面证明材料，由地方质量技术监督部门确认。 1、监督抽查结果上报材料； 2、拒检认定表； 3、未抽到样证明材料。 1、拒检企业认定未得到当地质量技术监督部门确认的，每一例扣3分； 2、对因转产、停产、倒闭等原因无法实施抽查计划的，无相关证明材料或未得到当地质量技术监督部门确认的，每一例扣1分。 　 　 三、样品管理（12分） 1、样品验收、标识、流转、贮存及处置等管理程序的执行情况。（4分）有样品接收、标识、入库、领用、检验、保存及处置的程序规定，并有相关记录。 1、样品管理程序文件；2、样品管理记录； 3、样品。 缺少样品管理记录或记录不完整的，每一例扣1分。 　 　 2、样品的保留符合有关规定的情况。（4分）检验结果为合格的样品应当保留到检验结果异议期满，检验结果为不合格的样品应当保留到异议期满3个月后。 1、样品保管规定； 2、样品管理记录； 3、样品。 样品保留期限不符合有关规定要求的，每一例扣1分。 　 　 3、样品的贮存条件保障情况。（4分） 样品贮存条件应符合有关要求。 1、样品； 2、样品贮存环境。 样品贮存条件不满足有关要求的，每一例扣1分。 　 　 四、检验过程(18分) 1、检验项目符合有关规定、相关标准所规定的情况。（6分）应按有关规定、相关标准规定的检验项目进行检验，不得随意增减检验项目。 1、监督抽查任务委托书； 2、监督抽查实施规范或方案； 3、生产许可证实施细则； 4、检验报告。 增减检验项目不符合有关规定、相关标准的，每一例扣1分。 　 　 2、检验方法的选择和实施情况。（6分）正确选择适用的检验方法，且按照选定的方法实施检验。 1、监督抽查实施规范或方案； 2、检验报告； 3、检验原始记录； 4、相关产品标准和检验方法标准。 1、使用标准不正确的，每一例扣1分； 2、未按标准正确实施检验的，每一例扣1分。 　 　 3、检验原始记录信息的完整性、正确性以及更改规范性的情况。（6分） 1、检验原始记录； 2、检验报告； 3、相关产品标准和检验方法标准。 1、原始记录信息不正确、不完整的，每一例扣0.5分；2、原始记录内容更改不规范的，每一例扣0.5分。 　 　 五、检验报告（20分） 1、出具检验报告的及时性情况。（2分）应在规定的时限内出具检验报告。 1、监督抽查任务委托书； 2、监督抽查实施计划；3、检验报告；4、生产许可证实施细则。 未在规定时限内出具检验报告的，每一例扣1分。 　 　 2