安吉斯出差管理制度.pdf

成都安吉斯智能设备有限公司 文件编号 CA/X3/A-6.9-003 版 本 B 出 差 管 理 制 度 页 数 第1 页 / 共2 页 拟制 审核 核准 1.0 总则 1.1 目的：为规范公司外出人员差旅报销标准，提高工作效率，特制定本制度。 1.2 范围：适用于成都安吉斯各公司职员。 1.3 说明：依据公司管理制度调整，行政部将适时调整、修订本制度。 2.0 差旅审批程序 2.1 出差审批程序： 1）公司员工：本人填写 《出差申请表》，审批流程：申请人-直属主管-中心总监-人行 总监-总经理-行政部备案。 2）业务人员：本人或所对应的销售内勤填写 《出差申请表》，审批流程：申请人-直属 主管-中心总监-人行总监-总经理-行政部备案。 3）服务人员：本人或所对应的服务内勤填写《出差申请表》、《服务派遣单》，审批流程： 申请人-直属主管-中心总监-人行总监-总经理-行政部备案。 2.2 出差借款程序：出差人凭《出差申请表》填制《借款单》，经本中心总监、总经理批准。 2.3 报销审批程序：出差人如实填制《差旅费报销单》附《出差申请表》，审批流程：经办 人-直属主管-中心总监-财务主管*-财务总监*-总经理*-财务部报销；出差人必须于出 差归来后七个工作日内报销差旅费用，逾期未报销时其借款将由财务管理中心在工资中 扣除。标“*”流程由财务部传达。 3.0 差旅费报销范围 3.1 差旅费用：包括出差期间发生的往返交通费、市内交通费、住宿费等。 3.2 差旅补贴：交通、住宿、伙食。 3.3 特殊费用：出差期间发生不属于差旅费范围的其他费用，如：会务费、招待费、礼品 费、出租费、长话费、资料费、服务费等。 第 1 页 共 9 页 4.0 差旅标准 4.1.1 往返交通标准：（按以下交通工具实报） 级别 火车 轮船 长途汽车 总监及以上人员 硬卧、全国动车 二等仓 卧铺 经理人员（行政级别，不 硬卧、省内动车 三等仓 卧铺 含业务级别） 主管及以下人员、服务人 硬卧、省内动车 三等仓 卧铺 员、业务人员 4.1.2 市内交通标准： 级别 的士 公交 短途摩的 总监及以上人员 实报 实报 - 经理人员（行政级别，不 - 实报 - 含业务级别） 主管及以下人员、服务人 - 实报 实报 员、业务人员 4.1.3 住宿标准 省会、直辖市、 地市级以下城市 级别 地市级城市 经济特区 及地区 总监及以上人员