贵人鸟北京分公司绩效考核与激励方案ppt.ppt

71- 分公司整体经营业绩实现过程 订货会前——期货订货指标测算 针对期货销售的考核指标 订货会前——现货备货指标测算 针对现货销售的考核 现货指标因素分解——片区捆绑、片区内分解至各组 现货指标时间分解——以月为单位，滚动分解 当季总体销售达成情况 当季提成指标 提成工资表：分公司总经理每季考核（订货会周期），行政助理汇总统计 示例： ★ 分公司AD主管绩效奖金基础额为300元，整改门店货品销售达成率为80%，分公司月度现货销售目标达成率为75%，绩效奖金为180元 ★ 分公司销售主管绩效奖金基础额为250元，基础货品销售达成率为70% ，分公司月度现货销售目标达成率为75% ，绩效奖金为131元 ★ 分公司拓展主管绩效奖金基础额为300元，新拓门店销售达成率为120%，分公司月度现货销售目标达成率为75% ，绩效奖金为270元 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 绩效考核：财务部主管、会计、出纳指标 总帐会计 直营会计 费用会计 经销商会计 出纳 帐务差错笔数 财务主管 绩效指标 岗位 岗位绩效考核表（财务主管/会计/出纳） 财务主管、会计、出纳（岗位）绩效考核表 3笔/0.5 0笔/1 1笔/0.8 5笔/0 考核办法 月 营运部经理 财务金额帐 统计当月分类帐目差错笔数 因核算错误导致金额数量不符 100% 帐务核算差错笔数 帐务核算 总分 考核得分 考核周期 提供岗位 数据来源 计算公式 指标说明 权重 考核指标 作业点 示例： ★ 本月财务帐目差错2笔，依据考核办法本月奖金系数为0.8 ★ 财务所有岗位人员的当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0.8 分公司营运部/营销部 ——季度提成 季度销售提成考核表（营运部/营销部） 计算当季提成总额（见第九页） 依据岗位人数及岗位系数计算人均提成金额 人均提成乘以对应岗位系数即得岗位提成奖金 营运部、营销部岗位系数分配表 1.0 配送员 1.2 仓库组长 1.3 仓库主管 1.0 司机 1.0 仓管员 拓展专员 1.0 出纳 1.3 拓展片区组长 1.2 费用会计 1.5 拓展主管 1.2 直营会计 1.2 物料专员 1.2 经销商会计 1.2 促销策划专员 1.3 财务主管 1.2 AD专员 1.2 理单员 1.3 AD片区组长 1.3 销售组长 1.5 AD主管 1.5 销售主管 2 营销部经理 1.8 营运部经理 提成系数 岗位名称 提成系数 岗位名称 示例： ★ 分公司季度期货指标5000万，订货实现4500万，当季期货回款实现4000万 ★ 分公司季度现货订货额3000万，季度实现销售2500万，库存500万 ★ 季度提成比例1‰ 计算方法说明： ★ 分公司季度销售贡献 = 4000 + 2500 = 6500（万） ★ 分公司期货销售实现率 = （4500 / 5000）* （4000/4500） = 80% ★ 当季提成总金额 = 6500 *80% * １‰ = 5.2(万) ★待分配人数为：2*1+1.5*3+1.3*3+1.2*6+1.8*1+1.3*2+1.2*5+1.0*7=24.6(人) ★人均分配金额为5.2万/24.6=0.21（万） 直营部经理/商品主管/零售主管 ——绩效考核 季度提成 绩效考核：直营部经理/商品主管/零售主管 零售主管 直营系统季度创造净利润 直营系统销售目标达成率 直营部经理 商品主管 提成指标 绩效指标 岗位 直营系统 ——绩效考核 岗位绩效考核表（直营部经理/商品主管/零售主管） 直营部经理/商品主管/零售主管 （岗位）绩效考核表 直营系统管理 作业点 直营部月度销售目标达成率 考核 办法 月 直营会计 直营系统月度销售报表 T*A/B 部门当月销售指标完成程度 总分 考核 得分 考核 周期 提供 岗位 数据 来源 计算 公式 指标 说明 考核 指标 示例： ★ 本月直营部月度销售额为A，计划销售额为B，月度销售目标达成率为A/B ★ 各岗位月绩效奖金基础额T ★ 各岗位月度奖金额为T*A/B 直营部经理/商品主管/零售主管 ——季度提成 季度销售提成考核表（直营部经理/零售主管/商品主管） 1.8 零售主管 1.5 商品主管 所辖门店净利减直营部管理费用 2 直营部经理 订货会周期 财务主管 直营