OL-G09过程管控流程管理办法.docVIP

目的： 为 业务人员 客户 设计人员 绘图人员 副总 计划人员 绘图人员 雕刻组 木工组 灯效组 喷漆组 环艺组 制作组 计划人员 制作组 制作组 客户 安装组 客户 业务员 副总 订单 图纸 方案 计划排程表 进度管控看板 制作图 效果图 进度 管控看板 品质 异常记录 档案管理 业务人员在接到客户订单要求客户提供相关的图纸资料时，并邀请客户或与设计人员到客户公司商讨具体的模型制作细节。 经充分讨论后设计人员提出制作方案，经客户认可后开始准备绘图作业；在确认方案的过程中要与客户确认好交付期。 计划人员根据客户交期编排计划排程安排作业。 绘图人员根据客户图纸与经确认好的制作细节在计划时间内完成绘图工作并交到相关班组。 相关班组长根据制作图纸、效果图纸结合生产进度合理安排好制作过程，确保在计划时间内完成本组别的工作。 若绘图人员或相关班组没有在计划时间内完成生产在第一时间内把具体的情况告知计划人员，计划人员根据《交期异常管理流程》进行处理。 在制作过程中与制作完成后需按《模型制作流程管理办法》进行作业与自检，若发现品质异常时，按照《品质异常管理》进行合理处理。 在制作完成前，提前通知业务人员安排客户来公司整体确认，针对不完善的地方立即改善。 在整体完成后，由设计人员组织业务人员、所有组长，邀请总经理、副总展开整体效果展内部评价工作，并做好改善建议记录。 经客户确认后按交付期到客户现场进行安装，安装完成最后请客户现场验收，并对不符合的地方进行完善与改正，完成后再次请客户验收。 经客户验收合格后完成交付作业，安装组通知业务人员完成结算工作。 在项目结束后，本项目负责的技术人员应把所有文件与所有改善建议归进行整理纳起来，交由技术总监统一归档管理。 交期异常管理流程： 模型制作流程 责任人（部门） 配合单表 支持文件 说明 责任部门 责任部门 计划人员 计划人员 计划人员 业务人员 业务人员 客户 业务人员 业务人员 客户 副总 总经理 生产进度 管控表 《过程管 控流程》 合同 相关部门（人员）在计划时间内无法完成所计划的工作或无法按计划时间交付到下一流程时，在第一时间与计划人员进行沟通与确认，并告知推延时间。 计划人员分析其推延时间，若能在内部调整时，由计划人员调整生产进度后按进度执行。 若内部调整无法满足客户交期时，应在第一时间通知业务人员，由业务人员与客户进行交流，推迟客户交期： 若客户同意更改交期，则按新交期调整生产进度即可。 若客户不同意更改交期，业务人员应与计划人员以及相关责任以及影响到的部门（人）进行沟通协调，尽可能内部加班或其他手段按期完成，若能满足时则调整生产进度按进度执行；若内部调整无法满足时，再由业务人员与客户协调，若客户还是无法理解时，则由计划人员向副总、总经理寻求支持。 副总、总经理在得到计划人员的需要支持时，则与客户进行友好沟通，解释其具体影响因素，肯望客户理解与支持。 若在沟通时得到了客户的支持则通知计划人员，调整生产进度按进度执行即可。 若经过沟通没有得到客户的理解与支持时则赔偿客户的损失，解除合同或按相关合同条款赔偿客户损失。 名词注释： 交期：我们所指的交期是广义交期，具体是指交到下一流程的时间。 交期异常：在计划时间内无法完成所计划的工作任务，为交期异常。 客户交期异常：是指客户的交付期受到影响为客户交期异常。 编制 名顾之家企管顾问瓯龙项目组 审核 2 温州瓯龙模型内部管理文件 名顾之家企管顾问编制 注意保密 温州瓯龙建筑模型 文件编号 OL—G08 版 次 A/1 试运行版 过程管控流程管理办法 页 次 第 　页/共 2页 发行日期 2009年08月01日