11采购控制管理办法cx.11-2014.docVIP

采购控制程序 Q/ CX·11—2010！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ ！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ ！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 第  PAGE 1 页 共4页 中州房地产开发集团有限公司 采购控制管理办法 版次A/0 Q/ZZDC.006-2014 1.目的 对采购过程进行控制及对供方选择评定，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。 2.适用范围 本程序用于对供方的选择、评价和控制及采购过程的控制。 3.职责 3.1工程部负责编制采购技术资料、对采购产品进行检验，并参与供方的评价。 3.2采购部负责编制采购计划，并实施采购；对供方进行选择评价，编制合格供方名单，建立供方档案。 3.3办公室负责对采购过程进行监督，必要时可参与供方评价。 3.4董事长/总经理负责批准《合格供方名录》。 4.工作程序 4.1采购物资分类 采购部负责编制《采购物资分类表》，按采购物资对产品质量的影响程度将采购物资分为三类： A类（重要物资）：构成工程的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客报怨的物资，如板材、水泥、河沙、钢材、门窗、各种管材、设计图纸等。 B类（一般物资）：构成工程的非关键部位的批量物资，一般对产品质量的影响程度较小。 C类（辅助物资）：非直接用于工程本身，起辅助作用的物资，如一般的包装材料、工具、劳保用品、办公用品等。 4.2供方能力的调查。 4.2.1采购部编制《供方能力调查表》对供方能力进行调查，了解供方基本情况，拟定候选供方名单，确定评价时机。 4.2.2供方能力调查的内容应包括： a、供方基本生产设施、检验能力、信誉； b、供方的质量管理体系状况（包括是否通过认证）及是否是国家强制认证产品，如果是的话则必须有3C认证证书； c、供方??供产品的价格水平； d、供方的供货业绩及售后服务； e、供方产品的质量水平。 f:：供方资质：营业执照、代码证、生产许可证等 4.3供方评价 4.3.1供方评价由采购部组织。 4.3.2评价方式 根据物资对公司产品质量的影响程序，采购部组织，采用以下一种或几种评价方式对供方进行评价。 a)样品评价：采购部通知供方提供拟采购产品样品，工程部负责对样品进行检测或安排试用。以工程部出具的检验记录作为评价记录。 b)采购部根据对供方能力的调查情况进行评价，填写《供方评定记录表》，必要时应到供方现场进行评价； c)对供方以往的供货业绩及信誉进行评价； d)向其它使用者调查供方产品的使用状况。 4.3.3评价内容 a) 产品质量状况； b) 供货能力及以往供货业绩； c）监测能力； d) 质量管理体系现状； e）价格和服务水平； f）对环境影响； g）对在强制认证产品范围内的产品是否获3C认证。 4.3.4经评价合格的供方，采购部列入《合格供方名录》，经董事长/总经理批准。 4.3.5对于A类、B类物资由采购部在《合格供方名录》中采购，C类物资可在市场择优采购。 4.3.6采购部负责收集供方的供货业绩信息，建立《合格供方供货业绩档案》，每半年组织对其进行重新评价，填写《合格供方考核表》，积分在70分以上者（包括70分）为合格，评价合格者继续列入《合格供方名录》，不合格者从《合格供方名录》中取消。 4.3.6.1重新评价内容 以《合格供方供货业绩档案》为依据，评价内容包括：质量状况、交付情况、价格及服务情况等。 4.3.6.2评分方法 合格批次 各项分值=设定分值（见《合格供方考核表》）× 统计期间总供货批次 各小项分值之和即为统计结果。 4.3.7采购部对出现严重质量问题或多次出现质量问题的供方提出否决建议，报公司董事长/总经理批准后取消合格供方资格。 4.4采购 4.4.1采购计划 采购部根据工程部下达的《施工计划》及工程部提供的外购物资一览表等文件编制《采购计划》，经采购部主管批准后实施，必要时报董事长批准，对于临时采购的物资采购部按各部门提供的《采购申请单》安排采购。 4.4.2采购计划应明确采购物资的要求如名称、规格、型号、数量、质量要求等。 4.4.3采购的实施 4.4.3.1采购部根据批准的采购计划或临时采购计划，按采购技术文件要求在《合格供方名录》中选择供方，实施采购。 4.4.3.2对于A、B类物资采购部应签订《采购合同》，明确产品的名称、规格、型号、数量、质量要求、供货期限