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记录的管理控制程序 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以确保记录的真实、完整，可追溯再现及安全保密，同时证明产品和服务质量符合规定要求及质量管理体系的有效运行。 范围 适用于为产品服务实现过程及证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录控制。 职责 质量部负责此文件的准确性以及各部门记录格式的备案， 各部门负责此文件的实施。 定义 QM 质量管理部 程序 记录分类 公司质量管理体系相关的记录主要包括：- 设计评审记录； -内部审核报告； - 管理评审会议记要； - 校准结果； - 合同评审结果； - 顾客指定的记录； - 产品和过程工程更改记录； - 试验/检验结果等； - 流程卡； - 生产记录； - 设备运行记录； - 培训记录； - 客户投诉记录； - 客户满意度调查； - 8D报告。 公司环境管理体系相关的记录主要包括： - 投诉记录； - 培训记录； - 过程监测记录； - 检查、维护和校准记录； - 有关的供方与承包方信息； - 事件报告； - 应急准备试验记录； - 审核结果； - 管理评审结果； - 关于外部交流的决定； - 适用的环境法律、法规要求记录； - 重要环境因素信息； - 环境表现(行为)信息； - 合规性记录； - 和相关方的交流等； - 环保检测记录。 记录格式- 文件和顾客要求类：由其失效的日期开始。- 资质/认证类：从最终的制成时间(产品)或操作时间(过程/设备)开始计算。- 定期的或与生产有关的记录：从记录生成时开始。 附件中列出的质量/环境记录保存期是最低要求，实际保存期要求由相关负责部门按照其制定。 附件：质量/环境记录的分类和保存期要求 质量/环境记录 保存期(年) 质量记录 管理职责规定 5 质量方针、目标 5 管理评审记录 5 培训计划及记录 5 审核报告，质量报告 5 顾客相关过程 顾客特殊要求(如：质量协议及其应用文件) 7 设计与开发 项目文档，预评审/评审，样件的设计/修改、样件/试生产/生产的输入要求和发布记录 产品停产后+两个日历年 产品/过程认证记录 采购 供应商协议 7 与供应商之间就技术或产品责任方面的沟通记录 7 供应商及原材料的不良反馈及处理记录 5 供应商质量记录(如：出厂报告，化学检测报告) 5 供应商评估、供应商开发报告，供应商审核记录 5 生产 检查和测试报告 5 产品/批次追溯(或类似)记录 5 产品最终检验规格及记录 5 设备验收报告 5 监测和测量仪器的控制 能力证明 5 可追溯的校准记录 5 外部实验室能力证明 5 不合格品的控制 内部和外部不符合记录，包括不符合发现、分析及纠正预防措施(如MRB、8D报告) 5 退货记录 5 其他 除以上外的生产/管理记录(如：预防性维护、清洗记录等) 1 策划 环境方针、目标和指标 5 环境记录 适用的环境法律、法规要求记录 5 重要环境因素信息 5 实施与运行 职责规定 5 培训计划及记录 5 内外部(包括相关方)交流记录 7 外部交流的决定 7 环境有关的供方与承包方信息 7 应急准备与响应(演习)记录 5 环境事件记录 5 检查 环境监测记录(环境符合性监测报告) 5 监视、测量设备的维护和校准记录 5 合规性评价记录 5 内部和外部不符合记录，包括不符合发现、分析及纠正预防措施、投诉记录 5 审核结果 5 管理评审 管理评审记录(包括环境表现) 5 其它 除以上外的体系运行过程中产生的相关记录 1