加油站达标要素目录.doc

第一要素目录（法律法规和标准） 1.1 法律法规的识别和获取 法律法规的管理制度（包括识别、获取、评审、更新） 识别和获取法律法规记录（各部门） 法律法规清单 更新记录（可缺项） 法律法规发放记录（表格，包括员工、周边居民、供油（气）单位及送油司机和押运员、顾客、检维修单位及人员） 法律法规宣传培训计划（表格） 法律法规宣传培训记录（表格） 1.2法律、法规和标准符合性评价 法律法规符合性评价报告及记录 2、法律法规整改计划(可缺项) 第二要素目录（机构和职责） 2.1方针目标 制定文件化的安全生产方针和目标（包括火灾爆炸事故率、泄漏事故率等）。 各级、各部门签订安全目标责任书（加油站：站长、班长、计量岗位、加油岗位、维修岗位 加气站：站长、班长、压缩机岗位、加气岗位、维修岗位）。 目标完成情况考核表（表格）。 2.2负责人 安全生产第一责任人及职责的任命（红头） 安全标准化实施方案（加油站主要负责人制定，明确实施时间、计划、责任部门、责任人、制定安全文化建设方案）。 主要承诺人做出安全承诺书。 主要负责人定期召开会议并记录（表格）。 2.3职责 建立主要负责人、管理人员、从业人员的安全生产责任制。 （加油站：站长安全职责、安全管理人员安全职责、班长安全职责、加油员安全职责、开票收款员安全职责 加气站：站长安全职责、压缩机岗位安全职责、班长安全职责、加气员安全职责、检修工安全职责） 建立安全责任考核制度。 安全责任考核表（表格） 安全生产规章制度 2.4 组织机构或人员 配备安全生产管理人员（每个班不少于1人）。 2.5 安全生产投入 安全生产费用台帐（表格）。 员工工伤保险凭证（企业提供）。 第三要素目录（风险管理） 3.1 制度建立 1、风险评价管理制度（目的、范围、频次、准则及工作程序，相关人员的职责和任务）。 3.2 范围与评价方法 2、风险评价记录（表格----场所为：加油作业、卸油作业、检维修作业、储油罐、加油机、变配电及电气设施；进气作业、压缩过程中作业、加气作业、检维修作业、储气罐、储气瓶、储气井、脱水装置、脱硫装置、压缩机、加气机）。 3.3 风险控制 3、重大风险清单。 4、风险制定措施 5、风险评价记录及评价报告 3.4隐患排查与治理 6、隐患治理台帐。 7、建立重大隐患项目档案（隐患名称、评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件） 8、隐患治理制度 9、隐患报告记录 10、重大事故隐患防范措施 11、重大事故隐患书面报告回执单 12、隐患整改计划 3.5变更