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物资统计、结算制度
一、材料发票要使用增值税发票，由结算员统一收存，并办理结算手续。材料的结算原则上当月采购，当月结算，特殊情况延至二个月，但不能超过三个月。
二、材料结算要以物资收到条、订货合同和材料计划为结算依据。对质次价高、超储积压、无计划的材料进货一律不予结算。
三、结算员对材料发票的数量、单价、金额等要认真审核。材料数量经保管员实际点清后，确认货单相符，并在发票上签字，方可填写“材料入库验收单”。
四、供应公司每月20日、25日两次集中办理材料的结算业务，同时对发票的供货单位、材料单价都要进行审核，对审核通过的发票转财经管理部。
五、物资的“入库验收单”按各级采购性质统一装订成册。
六、结算后每月一次填写“物资采购价格表”，分析物资价格升降趋势和物资价格差异率。
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